城口县厚坪乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

厚坪乡党委、政府设置综合办事机构6个，即：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）。主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、保密、民宗侨台以及综合协调、群团、文秘、会务、后勤保障等职责；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责；财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；平安建设办公室（挂应急管理办公室、民政和社会事务办公室、卫生健康办公室牌子）。主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责，负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责；乡村振兴工作办公室。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴战略工作。加强乡人大办公室建设，配备1名专职人员具体负责人大办公室日常工作。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1740.77万元，其中：一般公共预算拨款1740.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加63.53万元，主要是人员经费拨款增加63.53万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1740.77万元，其中：一般公共服务支出预算395.39万元，文化旅游体育与传媒支出10.8万元，社会保障和就业支出预算135.58万元，卫生健康支出预算22.02万元，住房保障支出预算36.25万元,农林水支出1140.73万元。支出预算较2022年增加63.53万元，主要是基本支出预算增加63.53万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1740.77万元，一般公共预算财政拨款支出1740.77万元，比2022年增加63.53万元。其中：基本支出653.77万元，主要用于文化旅游、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1087万元，主要用于村级运转经费，村干部报酬，市政和公益设施运行维护专项转移支付，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0 万元，与2022年相比无变化，城口县厚坪乡人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9.1万元，比2022年增加2.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是未安排出国开展公务活动；公务接待费2.1万元，比2022年增加0.7万元；公务用车运行维护费7万元，比2022年增加2万元；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是根据2022年支出情况调整预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费45.66万元，比上年减少19万元，主要原因厉行节俭，减少不必要的开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1740.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：城口县厚坪乡人民政府，联系方式：59261700。