城口县高观镇人民政府2026年度预算公开

高观镇2025年财政预算执行情况与2026年财政预算草案的报告

——在高观镇十九届人民代表大会第九次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将《高观镇2025年财政预算执行情况与2026年预算草案的报告》提请大会审查，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，全镇完成财政总收入3341.51万元，一般公共预算收入2870.21万元（其中年初预算为1003.87万元，调整预算为1866.34万元），政府性基金预算收入471.3万元。

镇财政支出累计完成3341.51万元，（其中，一般公共预算支出2870.21万元，政府性基金预算支出471.3万元）。

（一）一般公共预算执行情况。

1.收入项目执行情况

2025年镇级一般公共预算安排2870.21万元，（其中，年初预算1003.87万元，调整预算1866.34万元）。

2.支出执行情况

截止2025年12月，镇一般公共预算支出实现2870.21

万元，具体如下：

——一般公共服务支出457.81万元。主要用于保障镇党政机关、人民团体单位基本支出；兑现干部职工基本工资提标，全额保障镇属财政供养人员津补贴、绩效考核奖和健康休养费发放。

——文化体育与传媒支出4.20万元。主要用于我镇文旅宣传相关支出。

——社会保障和就业支出135.24万元。主要用于我镇职工及财政供养人员工资福利支出。及退休人员健康休养费、抚恤金等支出。

——卫生健康支出25.38万元。主要用于镇属行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

——城乡社区支出35.10万元。主要用于我镇城市建设、城市配套设施建设相关支出。

——农林水支出2166.44万元。主要用于我镇农业发展相关支出。

——灾害防治及应急管理支出0.60万元。主要用于防汛抗旱应急救灾支出。

——住房保障支出33.36万元。主要用于保障镇属干部职工住房公积金支出。

（二）政府性基金预算执行情况。

1.收入项目执行情况

2025年镇级政府性基金预算安排471.3万元，（其中，年初预算0万元，追加预算471.3万元）。

2.支出执行情况

截止2025年12月，镇级政府性基金预算支出471.3万元，完成预算的100%，具体如下：

——用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出94.42万元。

——用于其他政府性基金债务收入安排的支出369.88万元。

从2025年我镇财政收支执行情况看，镇财政认真贯彻新《预算法》，全面落实镇党委决策部署和镇人大决议决定，扎实有效推进各项财政工作，有力有效地服务于全镇经济社会发展。主要集中体现在以下3个方面：

（一）加强收入征管，为完成全年任务打下坚实的基础。积极应对经济下行压力，按照“稳中求进”的总体思路，争取上级投入，统筹本级支出，加大财政投资，稳定经济增长。一是加强财税收入组织的预测和分析。强化经济形势分析，全面收集镇域内基本建设、产业发展等财经数据，及时了解影响收入增减的各种因素，加强收入征管，增强组织收入的预见性和针对性，掌握主动权。二是强化重点税源监管。结合本镇实际，抓好重大基建项目等重点税源监管工作，完善征管措施，堵塞征管漏洞，严格依法征收，确保应收尽收。三是多渠道挖掘增收潜力。在保障资金安全的前提下，加快项目资金调度，督促相关单位加快财政支出报账进度，确保项目资金尽快发挥效益，促进财政收入入库。坚持“抓大、稳中、盯小”并重的收入征管措施，在加大税收征管的同时，加强城市建设配套费等非税收入管理，拓宽财政收入渠道。

（二）提高保障供给能力，确保全镇正常运转。贯彻执行中央厉行节约规定，严格落实“三公”经费和财政供养人员只减不增，控制一般性开支，停止新建政府性楼堂馆所等规定，在压缩节庆、会议等一般性开支的同时，始终坚持科学发展观，调整优化财政支出结构，统筹兼顾，有保有压，全力保障镇属行政事业单位基本运行和刚性支出需求，兑现社会保障、涉农补贴等民生政策，加大投入基础设施建设和产业发展投入，确保全镇重点工程项目建设有序推进。

（三）加强预算管理，打造阳光财政。建立健全财政预算管理规章制度和预算管理与绩效管理相结合、预算编制与预算执行相结合的运行机制，规范工作流程，实现财政事前、事中、事后的全过程监督。一是进一步深化预算改革，细化预算项目及内容，保障预算的准确性和完整性；二是严格执行预算追加制度，全面加强预算的执行监管，强化预算约束；三是加大对所有财政性资金就地就近监管，对财政资金的流动情况按项目建立台账，加强对项目类资金的监管。通过加强预算管理，财政运行的科学性、规范性进一步增强，有力推动了镇域经济社会发展。

各位代表！一年来，镇财政工作取得了长足发展，但工作中也还存在许多差距和不足，新常态下财政改革与发展，还面临新的挑战：一是镇级财力总量较小，公共服务需求和民生改善任务繁重，财政支出刚性增长加快，收支矛盾更加突出。二是财政管理离新《预算法》的要求还有差距。日常财政财务管理的时间性、完整性、约束性不强，管理基础比较薄弱，没有达到新《预算法》的法律规定和刚性约束要求。三是内控制度不力，还存在资金、资产管理不严的情况。对此，镇财政高度重视，将采取务实有效措施，逐步加以解决。

二、2026年财政工作安排

2026年全镇财政预算安排的总体要求是：按照上级关于“深化财税体制改革、建立现代财政制度”的要求，坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡、讲求绩效”的预算编制原则，严格执行“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的政策规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，硬化预算约束，加强绩效管理，严肃财经纪律，促进全镇经济社会持续健康发展。

(一)一般公共预算。

1.一般公共预算收入

2026年一般公共预算收入预计1372.45万元

2、一般公共预算支出

按照收支平衡、不打赤字原则，安排2026年一般公共预算支出1372.45万元（该预算为年初预算），调整预算以财政局适时的资金文件为准。

安排的全镇一般公共预算支出功能分类列报如下：

一般公共服务支出612.12万元；

自然资源海洋气象支出3.01万元；

社会保障和就业支出143.93万元；

卫生健康支出48万元；

农林水支出538.36万元；

住房保障支出44.85万元。

2026年，我镇没有编制政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，因此，在大会不报告预算收支情况。

（二）完成2026年财政预算收支任务的工作措施。

1.加强财政收入征管，促进财政收入稳定增长

密切关注国内外宏观经济形势和财税政策动向，关注重点财源变化趋势，妥善处理结构性减税对财政增收的影响。加强分析和预测工作，增强组织财政收入的主动性和预见性。健全完善协税护税和信息共享机制，坚持依法治税，确保应收尽收，努力提升财政收入质量，确保财政收入的全面完成。

2.加强民生投入

按照“坚持底线、突出重点”的工作思路，镇将继续压缩一般性支出，切实改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，保证各项资金落实到位；提高困难群众生活保障水平；落实积极就业政策，支持开展镇劳动力就业培训；推进农村危旧房改造建设，努力改善居民的住房条件；加大财政投入、整合扶贫资金，落实各项财政惠农补贴政策；支持农村基础设施、美丽乡村建设等切实改善农村生产生活环境。

3.推进预算管理制度改革，提高依法理财水平。

认真贯彻落实新《预算法》，强化年度预算的约束，增强预算的前瞻性和可持续性。加大各类预算统筹力度，加强结转结余管理，对两年以上结转结余资金、年度执行中支出进度较慢和规定时间内不能实现支出的项目，相应调减预算。开展部门拨款结转结余、财政往来款项、债权债务和国有资产专项清理工作，盘活财政存量资金、资源。进一步加大项目资金使用管理，规范基本建设程序，健全政府投资项目预（决）算评审和批复制度。深化政府采购改革，推动政府采购工作规范化、制度化和法制化 。加大财政监督力度。加强财经纪律监督检查，对财政性资金运行实行全过程监督，确保各项财政政策落到实处，切实提高会计信息质量。

4. 全力以赴保障“三保”和重点支出需求。

坚持“履行‘三保’支出责任是基层财政运行的底线，也是公共财政的基本要求，必须放在第一位”的底线工作思维。落实好财政预算编制工作，坚持量入为出、收支平衡的原则，规范预算支出管理，坚持先有预算后有支出，强化预算执行约束。

各位代表！新一年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在社会各界的大力支持下，齐心协力，奋发进取，创新工作，圆满完成全年任务。

高观镇2025年财政预算执行情况与2026年财政预算草案的报告决议（草案）

高观镇第十九届人民代表大会第九次会议审议了高观镇人民政府《高观镇2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案的报告》。

会议认为，过去的一年，我镇财政在国民经济保持平稳增长的同时，千方百计挖掘潜力，加强税收征管，财政支出基本上保证了经济建设的需要，促进了各项事业的发展，这是镇党委正确领导的结果，是全镇干群共同努力、通力协作的结果。2025年财政预算的执行情况良好，财政收入增长较快。镇政府提出2026年财政预算符合我镇实际情况，所提出的各项措施切实可行。会议决定批准这个报告。

会议强调，今后财政工作要进一步加强预算管理，努力提高资金的使用效率；要进一步优化支出结构，确保建设、发展、社会稳定等重点需求，促进财政实现收支平衡。要以新的工作目标为动力，进一步壮大财政实力。全镇上下要齐心协力、自我加压、强化监管，为促进全镇经济社会事业协调、健康、可持续发展奠定坚实的基础！