城口县机关事务管理中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责县级机关事务保障、服务工作；协助管理县跨部门公务用车服务平台,保障全县重大活动的公务出行；负责县级机关的办公用房的维护维修和物业管理，协助管理县级机关集中办公区域环境秩序；协助指导各乡镇(街道)、县级各部门后勤服务工作，合理配置和节约使用后勤服务资源；负责市管交流领导干部周转房的管理和安保工作；负责市管交流领导干部食堂的管理和服务工作；完成县政府办公室交办的其他任务。

（二）单位构成

     城口县机关事务管理中心内设3个机构处室，分别为综合科、公务用车和办公用房保障科、后勤保障科。下属0个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数263.67万元，其中：一般公共预算拨款263.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少32.46万元，主要是年初项目还未纳入预算。

（二）支出预算：2024年年初预算数263.67万元，其中：一般公共服务支出预算260.03万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算2.3万元，卫生健康支出预算1.34万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较2023年减少32.46万元，主要是年初项目还未纳入预算。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入263.67万元，一般公共预算财政拨款支出263.67万元，比2023年减少32.46万元。其中：基本支出263.67万元，比2023年增加162.54万元，主要原因是2023年度新招录2名员工、调入1名副主任，上年末结转专项经费116.21万元支付市管领导干部周转房食堂等地装修工程费，保障新增3名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少195万元，主要原因是年初项目还未纳入预算。

城口县机关事务管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12.5万元，比2023年减少40万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）相关业务活动；公务接待费0万元，比2023年减少30万元，主要原因是年初公务接待项目还未纳入预算；公务用车运行维护费22.5万元，比2023年减少10万元，主要原因是职能职责划分，部分车辆归属于县政府办公室使用；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024年无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费139.8万元，比上年增加110.01万元，主要原因为上年末结转专项经费116.21万元支付市管领导干部周转房食堂等地装修工程费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.25万元：政府采购货物预算10.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.25万元：政府采购货物预算10.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：城口县机关事务管理中心2024年部门预算公开表

部门预算公开联系人：左秀娟     联系方式：15123566474