根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法实施条例》和《重庆市预决算信息公开管理办法》等相关规定，结合我县部门预算公开要求，现将本单位2023年部门预算相关情况说明如下。

一、单位基本情况

（一）职能职责。中共城口县委组织部是主管全县组织工作、干部工作和人才工作的县委工作部门。其主要职能职责如下：

1.贯彻执行党的组织路线、方针、政策，制订、实施全县党的建设工作意见，指导全县基层党组织建设和各级党组织换届工作；负责对各系统党的建设工作的指导、协调和宏观管理。指导全县党员发展、教育和管理工作；承担全县党费收缴、管理和使用工作；承办县委党建工作领导小组办公室日常工作。

2.贯彻执行党的干部工作路线方针政策；研究制订和实施全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；负责县管领导班子和领导干部考核工作。

3.按照市委及市委组织部对干部监督工作的总体要求，提出全县干部监督工作意见，督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。

4.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查；研究拟订落实人才队伍建设规划、政策措施；统筹推进全县人才队伍建设；承担县委人才工作领导小组日常工作职责。

5.主管全县干部教育培训工作，负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查。指导县委党校建设；统筹、指导、协调、检查全县各乡镇、街道、各部门的干部教育培训工作。

6.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

7.负责全县干部人事档案管理和宏观指导。

8.加强组织系统自身建设；负责全县组织、干部信息管理工作和办公自动化建设。

9.负责对全县老干部工作的宏观管理，负责关心下一代工作委员会日常工作。

10.负责县委直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

11.统一归口管理县委机构编制委员会办公室。

（二）单位构成。中共城口县委组织部加挂中共城口县委直属机关工作委员会、中共城口县委老干部局和城口县公务员局三块牌子。中共城口县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与中共城口县委组织部合署办公。内设办公室（信息调研科）、组织一科、组织二科、非公党建科、机关工委综合科、干部科、公务员管理科、人才科、干部教育科、干部监督科（信访工作科）和老干部管理科等11个科室。下属中共城口县委组织部党员教育中心和城口县老干部活动中心2个参公事业单位，城口县考核中心、城口县干部人事档案管理服务中心和城口县老年大学3个全额事业单位。总编制人数40个，其中：行政编制17名，机关工勤编制1名，参公编制12人，事业编制10人。2023年初实有财政供养人员31人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1026.65万元，其中：一般公共预算拨款1007.54万元，上年结转收入18.91万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算、事业收入、事业单位经营收入和其他收入等收入。较2022年减少290.97万元，主要是财政预算上年结转项目收入减少和项目支出减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1026.65万元，其中：一般公共服务支出预算861.58万元，社会保障和就业支出预算91.44万元，卫生健康支出预算26.88万元，住房保障支出预算46.75万元。支出预算较2022年减少290.97万元，主要是财政预算上年结转项目收入减少和项目支出减少。

三、部门预算情况说明

1.一般公共预算收支情况。2023年一般公共预算财政拨款收入1007.54万元，一般公共预算财政拨款支出1007.54万元，比2022年减少309.88万元。其中：基本支出751.31万元，比2022年增加310.37万元，主要原因主要是财政预算安排口径发生变化，增加年初预算安排。主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等人员支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出256.43万元，比2022年减少627.75万元，主要年初预算项目减少。

2.政府性基金预算收支情况。2023年无政府性基金预算收支安排。

3.国有资本经营预算收支情况。2023年无国有资本经营预算收支安排。

4.上年结转收支安排情况。2022年结转下年安排支出18.91万元，全部为项目支出，全部对应安排相关项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算23万元，比2022年减少2 万元。其中：因公出国（境）费用同2022保持一致，无相应支出安排。公务接待费13万元，比2022年减少2万元，主要原因是按照相关政策文件要求，大幅压减三公经费支出；公务用车运行维护费13万元，比2022年减少3万元，主要原因是按照相关政策文件要求，大幅压减三公经费支出；公务用车购置费同2022保持一致，无相应支出安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费58.18万元，比2022减少2.69万元，主要原因为人员变动减少工会费、福利费等定员定额公用经费基数。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元；其中一般公共预算拨款政府采购40万元：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

3、绩效目标设置情况。2023年新安排项目支出180万元均实行了绩效目标管理并予以公开。2022年留存下年继续使用的项目因上年已经编制相应地绩效目标且无相应地指标调整，仍执行原绩效目标，未重新编和公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张道红联系方式： 023-59222349

附件：中共城口县委组织部2023年部门预算公开套表