重庆市城口县财政预算评审中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.受县财政局委托，承担全县财政性资金投资项目的工程 概（预）算、工程竣工决（结）算、政府采购项目预算的评审工作；承担财政投资风险评估、财政偿债机制评估，对财政投资项目合同进行审核、检查，监督合同履行情况；根据评审结论，提出参考建议。

2.受县财政局委托，承担全县财政性资金投资项目的工程预算的复审工作；参与财政性资金项目的事前、事中、事后监督管理，保证财政资金投资项目资金安全运行和使用；承担财政投资项目资金对中介机构出具的结算评审结论进行复核；提出项目评审稽核的相关建议。

3.承担辖区内财政投资项目工程预、决算资料的签收、登记、传递工作；承担对项目评审、稽核工程资料及评审反馈意见等各种资料进行整理分类、汇总处理；承担各评审项目的立卷、归档、保管、查阅；承担财政投资项目资金事前、事中、事后委托评审管理，对受委托参与财政投资审核的社会中介机构进行监督。

（二）单位构成

重庆市城口县财政预算评审中心内设3个职能科室：综合办公室、评审科、稽核科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数268.46万元，其中：一般公共预算拨款268.46万元。收入较2023年减少597.37万元，主要是一般公共预算拨款减少597.37万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数268.46万元，其中：一般公共服务支出预算41.34万元，社会保障和就业支出预算14.06万元，卫生健康支出预算6.03万元，住房保障支出预算7.03万元。支出预算较2023年减少597.37万元，主要是基本支出预算减少161.37万元，项目支出预算减少436万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入268.46万元，一般公共预算财政拨款支出268.46万元，比2023年减少597.37万元。其中：基本支出198.46万元，比2023年减少161.37万元，主要原因是2023年乡镇财政体制改革，乡财人员转回原编制单位导致人员减少，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出70万元，比2023年减少436万元，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节俭，部分项目未纳入年初预算。

重庆市城口县财政预算评审中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.1万元，比2023年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.1万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节俭；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孟竖星  联系方式：023-59222522