重庆市中共城口县委组织部（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责本单位是主管全县组织工作、干部工作和人才工作的县委工作部门，其主要职能职责如下。

1.贯彻执行党的组织路线、方针、政策，制定、实施全县党的建设工作意见，指导全县基层党组织建设和各级党组织换届工作；负责对各系统党的建设工作的指导、协调和宏观管理。指导全县党员发展、教育和管理工作；承担全县党费收缴、管理和使用工作；承办县委党建工作领导小组办公室日常工作。

2.贯彻执行党的干部工作路线方针政策；研究制定和实施全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；负责县管领导班子和领导干部考核工作。

3.按照市委及市委组织部对干部监督工作的总体要求，提出全县干部监督工作意见，督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。

4.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查；研究拟订落实人才队伍建设规划、政策措施；统筹推进全县人才队伍建设；承担县委人才工作领导小组日常工作职责。

5.主管全县干部教育培训工作，负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查。指导县委党校建设；统筹、指导、协调、检查全县各乡镇、街道、各部门的干部教育培训工作。

6.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

7.负责全县干部人事档案管理和宏观指导。

8.加强组织系统自身建设；负责全县组织、干部信息管理工作和办公自动化建设。

9.负责对全县老干部工作的宏观管理，负责关心下一代工作委员会日常工作。

10.负责县委直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

11.统一归口管理县委机构编制委员会办公室。

（二）机构设置。本单位挂中共城口县委直属机关工作委员会、中共城口县委老干部局和城口县公务员局三块牌子，与中共城口县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会合署办公。内设办公室（信息调研科）、组织一科、组织二科、非公党建科、机关工委综合科、干部科、公务员管理科、人才科、干部教育科、干部监督科（信访工作科）和老干部管理科等11个科室。下属中共城口县委组织部党员教育中心和城口县老干部活动中心2个参公事业单位，城口县考核中心、城口县干部人事档案管理服务中心、城口县人才服务中心和城口县老年大学等4个公益一类事业单位。总编制人数43个，其中：行政编制16名，机关工勤编制1名，参公编制13人，事业编制13人。2022年末实有财政供养人员31人。二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1348.53万元，支出总计1348.53万元。收支较上年决算数增加223.30万元，增长19.84%，主要原因是人员变动、工资调整、兑现2022和2023年年度考核奖和鲁渝协作项目等收支事项变动形成。

2.收入情况。2023年度收入合计1233.60万元，较上年决算数增加192.30万元，增长18.47%，主要原因是人员变动、工资调整和鲁渝协作项目等收支事项变动形成。其中：财政拨款收入935.13万元，占75.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入298.47万元，占24.20%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余114.93万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1315.16万元，较上年决算数增加304.86万元，增长30.18%，主要原因是人员变动、工资调整和鲁渝协作项目等收支事项变动形成。其中：基本支出876.72万元，占66.66%；项目支出438.44万元，占33.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余33.37万元，较上年决算数减少81.56万元，下降70.96%，主要原因是以前年度项目结余本年度项目实施完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计954.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加187.69万元，增长24.47%。主要原因是人员变动、工资调整、兑现2022和2023年年度考核奖影响。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入935.13万元，较上年决算数增加252.15万元，增长36.92%。主要原因是人员变动、工资调整、兑现2022和2023年年度考核奖影响。较年初预算数增加4.17万元，增长0.45%。主要原因是人员变动、工资调整影响。此外，年初财政拨款结转和结余19.48万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出954.60万元，较上年决算数增加207.16万元，增长27.72%。主要原因是人员变动、工资调整、兑现2022和2023年年度考核奖影响。较年初预算数增加4.16万元，增长0.44%。主要原因是人员变动、工资调整影响。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少19.48万元，下降100.00%，主要原因是本年和上年度的一般公共预算拨款全部实再支出，无结转结余资金。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出794.04万元，占83.18%，较年初预算数增加15.14万元，增长1.94%，主要原因是人员变动、工资调整影响。

（2）社会保障与就业支出92.01万元，占9.64%，较年初预算数减少2.59万元，下降2.74%，主要原因是人员变动影响。

（3）卫生健康支出26.02万元，占2.73%，较年初预算数减少1.45万元，下降5.28%，主要原因是人员变动影响。

（4）住房保障支出42.34万元，占4.44%，较年初预算数减少6.93万元，下降14.07%，主要原因是人员变动影响。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出764.19万元。其中：人员经费692.25万元，较上年决算数增加161.26万元，增长30.37%，主要原因是人员变动、工资调整、兑现2022和2023年年度考核奖影响。人员经费用途主要包括工资福利待遇、社会保障缴费，住房公积金等保障人员待遇的相关支出。公用经费71.94万元，较上年决算数增加18.28万元，增长34.07%，主要原因是人员变动增加单位日常运行成本。公用经费用途主要包括单位日常运行过程中产生的办公费、水电费、印刷费，公务用车运行费、差旅费、培训费等支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.54万元，较年初预算数减少6.46万元，下降43.07%，主要原因是单位压减一般性支出和财政支出结构调整影响。较上年支出数减少0.35万元，下降3.94%，主要原因是单位压减一般性支出和财政支出结构调整影响。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费5.09万元，主要用于保障单位公务用车的正常运转。费用支出较年初预算数减少7.91万元，下降60.85%，主要原因是财政支出结构调整。较上年支出数增加2.10万元，增长70.23%，主要原因是财政支出结构调整影响。

 公务接待费3.46万元，主要用于接待市级部门检查督导、考核、考察、调研和本单位慰问老干部、专家、技术人才等公务接待支出。费用支出较年初预算数增加1.46万元，增长73.00%，主要原因是年初预算安排经费不足。较上年支出数减少2.43万元，下降41.26%，主要原因是本年度无重大公务接待活动影响。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待51批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费84.30元，车均购置费0万元，车均维护费5.09万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数减少13.61万元，下降99.56%，主要原因是本年度未举办较大的会议活动。本年度培训费支出16.66万元，较上年决算数减少3.18万元，下降16.03%，主要原因是本年度外出活动人数和规模减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出71.94万元，机关运行经费主要用于开支单位日常运行过程中产生的办公费、水电费、印刷费，公务用车运行费、差旅费、培训费等支出费用。机关运行经费较上年支出数增加18.28万元，增长34.07%，主要原因是财政支出结构调整和压减一般性支出影响。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额29.87万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.95万元。授予中小企业合同金额29.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.92万元，占政府采购支出总额的46.61 %。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。单位认真落实预算绩效管理工作要求，坚持花钱必问效的管理理念。年初严格认真编制部门整体绩效目标和项目支出绩效目标。预算执行过程中，扎实开展预算绩效监控跟踪，对偏离绩效目标的事项进行绩效目标调整。预算年度终了后，严格落实预算绩效自评工作，确保预算绩效管理工作落实到处。

（二）单位绩效评价情况

我部对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金448.44万元。绩效自评过程中，年初预定的绩效目标基本实现，未发现严重偏离绩效目标和资金使用效益低下的等问题。

（三）财政绩效评价情况

 县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59220848。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。