城口县左岚乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。乡政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡政府的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）单位构成

本单位设置综合办事机构6个，即：党政办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、扶贫工作办公室；设置事业站所5个，即：文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1266.34万元，其中：一般公共预算拨款1266.34万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2023年增加262.24万元，主要是今年年初项目预算增加。

分单位预算明细表

单位：万元

支出预算：2024年年初预算数1266.34万元，其中：一般公共服务支出预算346.81万元，文化旅游体育与传媒支出预算10.47万元，社会保障和就业支出预算254.62万元，卫生健康支出预算31.16万元，城乡社区支出30万元，节能环保支出9万元，农林水支出预算494.57万元，住房保障支出预算39.52万元。支出预算较2023年增加262.24万元，主要是今年年初项目预算增加。

分单位预算明细表

单位：万元

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1266.34元，收入较2023年增加262.24万元主要是今年年初项目预算增加。

2024年政府性基金预算收入0万元，比上年度增加0万元，无变化。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，比2023年增加4.49万元，增加原因是在2023年年初编报预算时，由于基础信息填报错误，未将定额交通费5万元编报进预算中，因此2024年“三公”经费预算高于2023年。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年相比无变动；公务接待费1万元，比2023年减少0.35万元；公务用车运行维护费7万元，比2023年增加4.84万元，增加原因是在2023年年初编报预算时，由于基础信息填报错误，未将定额交通费5万元编报进预算中，因此2024年“三公”经费预算高于2023年；公务用车购置费0万元，与2023年相比无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费32.42万元，比上年增加5.78万元，增加原因是在2023年年初编报预算时，由于基础信息填报错误，未将定额交通费5万元编报进预算中，因此2024年一般公共预算财政拨款运行经费预算高于2023年。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元、政府采购货物预算0万元，因年初无法估计本年度政府采购所需金额，后续需进行采购则进行采购预算调剂；其中一般公共预算拨款政府采购0万元、政府采购货物预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1266.34万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：左岚乡人民政府

联系方式：023-59506124