城口县庙坝镇2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照统筹城乡要求，结合庙坝镇实际，镇党委、政府要切实履行以下五个方面的基本职能：

（1）执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

（2）推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

（3）搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

（4）强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。

（5）维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）单位构成

单位内设有党政办公室（人大办公室）、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、食品药品监督管理所、城乡建设管理与环境保护办公室、财政办公室、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

3．人员情况。

庙坝镇现有行政编有21个，,现有事业编制29个，2022年实际在岗人数为48名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1696.72万元，其中：一般公共预算拨款1696.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加185.08万元，主要是一般公共预算拨款增加185.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1696.72万元，其中：一般公共服务支出预算437.19万元，文化旅游体育与传媒支出预算23.82万元，社会保障和就业支出预算213.48万元，卫生健康支出预算29.29万元，住房保障支出预算55.06万元，城乡社区支出预算40万元，农林水支出预算897.88万元。支出预算较2022年增加185.08万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加53.88万元，农林水支出预算拨款增加131.2万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1696.72万元，一般公共预算财政拨款支出1696.72万元，比2022年增加185.08万元。其中：基本支出854.31万元，比2022年增加206.67万元，主要原因是一般公共服务支出经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出842.41万元，比2022年或减少21.59万元，主要原因是2023年无食品药品监督费用预算等。

 2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因庙坝镇人民政府2023年和2022无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.5万元，比2022年增加1.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是政府不涉及出国费用；公务接待费2万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是按照公务接待费逐渐递减的要求；公务用车运行维护费6.5万元，比2022年增加1.5万元，主要原因是2023年公车运行费增加；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是未购置新车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费437.19万元，比上5年增加53.88万元，主要原因为机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款859.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：庙坝镇人民政府  联系方式：023-59293001