一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县岚天乡人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。乡人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。（二）单位构成

单位内设有六大办公室和五个站所，即党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室（挂应急管理办公室、民政和社会事务办公室、卫生健康办公室牌子）、乡村振兴工作办公室；农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数816.79万元，其中：一般公共预算拨款816.79万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2023年减少553.16万元，主要是因为年初预算项目减少；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。年初预算数较2023年年初预算数减少541.69万元，主要是年初下达的项目减少。

分单位预算明细表

单位：万元

（二）支出预算：2024年年初预算数816.79万元，其中：一般公共服务支出预算341.76万元，比2023年减少26.89万元，主要是人员待遇减少；社会保障和就业支出预算120.46万元，比2023年增加12.6万元，主要是社会保险费增加；卫生健康支出预算32.51万元，比2023年增加8.88万元，主要是医疗相关开支略有增加；住房保障支出预算40.53万元，比2023年增加2.53万元，主要是因为住房公积金调整标准；城乡社区支出30万元，比2023年减少了11.47万元，主要是公路养护项目资金的减少；农林水支出232.50万元，比2023年减少532.41万元，主要原因是非刚性项目减少，产业类项目增加；文化旅游体育与传媒支出19.02万元，比2023年减少6.41万元，主要是在年初预算体育馆的相关开支减少了。

分单位预算明细表

单位：万元

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入816.79万元，一般公共预算财政拨款支出816.79万元，比2023年减少553.16万元。其中：基本支出为662.05万元，较上年基本支出预算减少93.92万元，主要原因是人员变动，以及参照上年人员类支出编制基本支出数等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出为154.74万元，较上年项目支出预算减少459.24万元，主要原因是年初预算项目减少，产业类项目增加，主要用于村区干部报酬、村民小组长、村务监督委员会成员、村级组织办公等重点工作、2024年基层行政单位工作补助经费等项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.3万元，与2023年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费5.1万元，公务用车购置费0万元，主要原因是日常运行经费压减，节约开支，严格执行政府“过紧日子十条”要求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费38.43万元，比上年增加4.42万元，主要原因为编制人员的增加，公用经费也随之增加。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款154.74元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：城口县岚天乡人民政府

联系方式：023-59506637