高楠镇人民政府

关于2024年财政预算执行情况和2025年

财政预算草案的报告

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委的统一领导下，在镇人大的有力监督下，在上级主管部门的指导下，高楠镇人民政府以“保工资、保运转、保稳定、保重点”为目标，积极采取有效措施，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成各项财政工作任务，有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。                                                                

（一）全镇财政收入执行情况

2024年，镇一般公共预算财政拨款收入1760.61万元，政府性基金收入118.08万元，合计1878.69万元。

（二）全镇财政支出执行情况

2024年，镇财政总支出为1878.69万元。主要用于基本支出609.98万元，项目支出1268.71万元。

1.一般公共服务支出316.82万元，主要用于保障党委、人大和政府机关财政供养人员的待遇；政府运行费用（包括办公费支出、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用、杂志报刊订阅费用。）

2.文化旅游体育与传媒支出29.54万元，主要用于保障文化站事业单位人员待遇和正常运转支出21.98万元，文化活动支出7.56万元。

3.社会保障和就业支出133.8万余元，主要用于保障社保所工作人员待遇和正常运转支出21.85万元，用于机关事业单位养老保险缴费支出47.81万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出24万元，用于离退休人员补助10.87万元，临时救助支出3.03万元，退役军人管理事务支出26.32万元。

4.节能环保支出10.6万元，主要用于自然生态环境保护及森林保护修复。

5.医疗卫生支出30.78万元，主要是职工医疗、工伤、生育保险支出30.78万元。

6.城乡社区事务支出30万元，主要用于保障场镇电路、城乡建设、环境卫生、路灯、基础设施维修、垃圾清运等。

7.农林水事务支出1268.71万元。主要用于农业服务中心职工工资、津贴补贴、绩效工资93.23万元；村干部补助以及村级工作经费支出80.4万元；用于农村基础设施建设与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目支出1095.08万元。（高楠镇2024年巴渝和美乡村示范村建设项目、2024年农村旧房提升项目、2024年高楠镇方斗村传统村落农文旅融合项目、2024年农村户厕改造、2024年产业到户扶持项目、2024年高楠镇林下天麻种植示范基地建设项目、2024年高楠镇中药材产业提升项目、2024年高楠镇积分兑现制度改补为奖项目等）

8.交通运输支出19.75万元，主要用于农村公路养护管理支出。

9.住房保障支出38.7万元，主要用于职工住房公积金支出。

二、2024年财政工作回顾

（一）突出重点支出，全力保障民生需求

一是集中资源、统筹资金巩固拓展脱贫攻坚。以“锁定项目、建立台账，精准投入、总额控制”为资金申报和管理原则，全面统筹规范项目资金支付。二是按照要求足额保障各项民生政策兑现。三是全力保障财政供养人员的各项待遇。

（二）加大执行力度，提升财政管理水平

一是推进政府会计制度改革，规范政府会计核算，提高政府 会计信息质量。二是加强财政集中支付动态监控，切实提高财政资金使用的有效性、规范性和安全性。三是加强预算绩效管理，不断强化预算绩效评价结果应用。四是严格控制“三公”经费，加大对重点领域的保障力度。

在保障各项工作顺利进行的同时，我镇财政工作也还存在以下问题：一是财政工作规范化管理还有差距。财务人员更换过于频繁，历年账务工作衔接不够，一些历史账目处理不够规范。财政专业人才匮乏，财政人员专业化水平有待提高，对业务熟练程度不够，不利于工作推动。二是税源较为单一。纳税企业较少，税源增长乏力，税收贡献值小。三是“三保”压力较大。受经济下行压力等诸多因素影响，财政收支运行面临挑战。

三、2025年财政预算安排情况

根据财政管理制度和体制要求，从2016年开始必须实行年度预算公开，现将2025年预算编制情况作如下报告：

2025年财政预算收入总计937.67万元，主要支出安排情况为：一是基本支出预算723.47万元，包括在职人员经费、离退休人员经费、其他人员经费（含遗属生活补助、三支一扶人员）以及公用运转类经费；二是特定目标类支出预算214.2万元；包括村干部报酬及村干部参加社会保险、农村老党员40年以上生活补助、村级办公经费、服务群众经费、驻村工作队生活补贴、工作经费等。

需要特别说明的是：目前预算为基本收入，不包含工程项目类资金。因项目申报程序更改，2025年部分项目未确定，故无法估算2025年项目资金。

四、2025年财政工作计划

2025年我们将坚持稳中求进的工作总基调，抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作，坚决落实好各领域财政刚性标准要求。坚持政府过紧日子，让群众过稳日子，不断优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，尽力而为、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。

（一）优化支出结构，在保障财政重点支出上下功夫

一是科学安排财政资金，以资金统筹整合为着力点，调整优化支出结构，盘活用好存量资金，全力保障民生需求、人员待遇和重点支出。二是积极筹备资金，在促发展、保稳定、保运转、保民生的同时，确保“三保”支出落实到位。三是严格落实中央八项规定精神，牢固树立“带头过紧日子”的意识，继续压缩一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。

（二）围绕制度化管理，在财政管理精细化上下功夫

一是推进预算管理改革。严格执行预算管理制度，硬化支出预算约束，按照《预算法》要求，本着“先有预算、后有支出，无预算、不支出”的原则，减少预算随意性，严禁超预算或无预算安排支出。二是强化监督管理，规范财务运行。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。 

各位代表，新的一年，高楠镇人民政府将继续不忘初心、牢记使命，虚心听取各方的意见和建议，坚定信心、开拓进取、团结拼搏、扎实工作，更好地发挥财政职能作用，为实现高楠镇经济社会全面发展而努力奋斗。

（此件长期公开发布）