重庆市城口县北屏乡卫生院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县北屏乡卫生院位于北屏苍坪村1组，是县级设立的卫生行政医疗预防工作的综合性基层机构，负责区域内基本医疗、妇幼保健、公共卫生等工作，同时为养老中心提供医疗健康服务，担负着辖区医疗防疫、公共卫生以及解决农民群众看病难、看病贵的重要任务。

（二）机构设置

北屏乡卫生院由全科、中医科、公卫科、检验科、放射科、心电图室、彩超室、理疗科等科室组成，同时配备五分类血球仪、生化分析仪、全自动电解质分析器、彩超、DR、动态心电图等医疗设备。我院现有职工共20人，其中在职在编9人，临聘人员11人。执业医师5人，助理医师3人，执业护士8人，检验士1人，放射师1人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计419.53万元，支出总计419.53万元。收支较上年决算数增加60.98万元，增长17.01%，主要原因是：2023年度财政拨款收入增加，开展医疗业务收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计419.53万元，较上年决算数增加60.98万元，增长17.01%，主要原因是财政拨款以及事业收入均有增加，其中：财政拨款收入190.44万元，占45.39%；事业收入216.23万元，占51.54%；其他收入12.86万元，占3.07%。此外，结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计419.53万元，较上年决算数增加60.98万元，增长17.01%，主要原因是一般公共预算支出、事业医疗支出均增加，其中：基本支出368.93万元，占87.94%；项目支出50.60万元，占12.06%；结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收入支出持平，无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计190.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加51.92万元，增长37.48%。主要原因是人员类经费、项目类经费、公用经费收、支均有增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入190.44万元，较上年决算数增加51.92万元，增长37.48%。主要原因是人员待遇基数增长并同步调整，社会保障、福利待遇等相对增加，基本公共卫生服务项目增加，较年初预算数增加48.15万元，增长33.84%。主要原因是年初未进行项目类拨款预算，年中增加该类项目预算收入，因此较年初预算数明显增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出190.44万元，较上年决算数增加51.92万元，增长37.48%。主要原因是人员待遇基数增长并同步调整，社会保障、福利待遇等相对增加，基本公共卫生服务项目增加。较年初预算数增加48.15万元，增长33.84%。主要原因是年初未财政预算项目类，中途财政预算收入之后支出增加，3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收入支出持平。 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.41万元，占0.22%，较年初预算数无增减，主要原因是未作预算调整。

（2）社会保障与就业支出22.58万元，占11.86%，较年初预算数减少1.14万元，下降4.81%，主要原因是年中一人辞职，后招聘一人，预算调整减少社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出160.79万元，占84.43%，较年初预算数增加49.29万元，增长44.21%，主要原因是医疗业务药品、材料等支出增加。

（4）住房保障支出6.66万元，占3.50%，较年初预算数无增减，主要原因是未作预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出143.71万元。其中：人员经费132.05万元，较上年决算数增加28.75万元，增长27.83%，主要原因是人员薪资待遇调整基本工资增加，绩效工资增加，社保增加，人员经费用途主要包括基本薪资福利发放，社会保险缴纳等。公用经费11.66万元，较上年决算数增加10.68万元，增长1089.80%，主要原因是办公业务经费增加，公用经费用途主要包括办公、党建，工会支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

有本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

因我单位为基层卫生事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 因我单位为基层卫生事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列包口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额17.57万元，其中：政府采购货物支出17.57万元。主要用于采购办公设备采购，如计算机，打印机，空调等

五、预算绩效管理情况说明

本单位按进度完成年初预算，完成情况良好。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金46.73万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目、乡村医生补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金46.73万元，评价得分95分，评价等次为A级，绩效评价发现了基金使用不严谨，支付进度不达标等主要问题，提出严格规范资金使用，做到专款专项支出，加快支付进度等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李池，联系电话：13896201945

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。