重庆市城口县疾病预防控制中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县疾病预防控制中心是政府举办的公共卫生技术管理和服务的事业单位，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性疾病防治机构，担负着全县25万人的疾病预防控制和公共卫生应急处置工作任务。

（二）机构设置

城口县疾病预防控制中心现有业务用房3488.02㎡。2023年末有正式职工27人，其中高级职称3人，初级职称19人，管理及工勤人员5人。

中心内设行政办公室、疾病预防控制科、健康教育科、卫生科、检验科、财务科、结核防治科、预防接种科等7科1室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3028.40万元，支出总计3028.40万元。收支较上年决算数增加530.50万元，增长21.24%，主要原因是本年我中心实施了适龄女学生宫颈癌疫苗接种补助项目102万元；国家传染病应急队伍能力建设项目8万元；传染监测预警与指挥能力提升项目26万元；基本公共卫生项目55.75万元等项目追加

2.收入情况。2023年度收入合计2775.50万元，较上年决算数增加277.60万元，增长11.11%，主要原因是我中心实施了适龄女学生宫颈癌疫苗接种补助项目102万元；国家传染病应急队伍能力建设项目8万元；传染监测预警与指挥能力提升项目26万元；基本公共卫生项目55.75万元等项目追加

其中：财政拨款收入1395.62万元，占50.28%；事业收入1379.88万元，占49.72%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余252.89万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2787.90万元，较上年决算数增加542.90万元，增长24.18%，主要原因是我中心实施了适龄女学生宫颈癌疫苗接种补助项目102万元；国家传染病应急队伍能力建设项目8万元；传染监测预警与指挥能力提升项目26万元；基本公共卫生项目55.75万元等项目追加

其中：基本支出2076.93万元，占74.50%；项目支出710.97万元，占25.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余240.49万元，较上年决算数减少12.40万元，下降4.90%.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1395.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加315.50万元，增长29.21%。主要原因是我中心实施了适龄女学生宫颈癌疫苗接种补助项目102万元；国家传染病应急队伍能力建设项目8万元；传染监测预警与指挥能力提升项目26万元；基本公共卫生项目55.75万元等项目追加

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1395.62万元，较上年决算数增加315.50万元，增长29.21%。主要原因是我中心实施了适龄女学生宫颈癌疫苗接种补助项目102万元；国家传染病应急队伍能力建设项目8万元；传染监测预警与指挥能力提升项目26万元；基本公共卫生项目55.75万元等项目追加。

较年初预算数增加246.37万元，增长21.44%。主要原因是.我中心实施了适龄女学生宫颈癌疫苗接种补助项目102万元；国家传染病应急队伍能力建设项目8万元；传染监测预警与指挥能力提升项目26万元；基本公共卫生项目55.75万元等项目追加；

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1395.62万元，较上年决算数增加315.50万元，增长29.21%。主要原因是我中心实施了适龄女学生宫颈癌疫苗接种补助项目102万元；国家传染病应急队伍能力建设项目8万元；传染监测预警与指挥能力提升项目26万元；基本公共卫生项目55.75万元等项目追加

较年初预算数增加246.37万元，增长21.44%。主要原因是我中心实施了适龄女学生宫颈癌疫苗接种补助项目102万元；国家传染病应急队伍能力建设项目8万元；传染监测预警与指挥能力提升项目26万元；基本公共卫生项目55.75万元等项目追加

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.26万元，占0.16%，较年初预算数无增减.

（2）社会保障与就业支出92.69万元，占6.64%，较年初预算数减少7.78万元，下降7.74%，

（3）卫生健康支出1274.20万元，占91.30%，较年初预算数增加254.14万元，增长24.91%，

（4）住房保障支出26.47万元，占1.90%，较年初预算数无增减，

较年初预算数无增减，

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出684.65万元。其中：人员经费647.87万元，较上年决算数增加285.62万元，增长78.85%，公用经费36.77万元，较上年决算数增加11.73万元，增长46.85%，

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降7.69%，较上年支出数增加4.53万元，增长60.64%，

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减， 公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由单位根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减.

 公务车运行维护费10.00万元，主要用于中心4辆公务用车日常加油、维修、保险等日常费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是预算为每辆车2.5万，没有车辆增减。较上年支出数增加2.53万元，增长33.87%，主要原因是车辆维修费用，由于车辆运行年限增加，其维修费用也会逐年增加。 公务接待费2.00万元，主要用于接待中心在迎接检查、指导、考察、来访、重要会议等接待费用。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是财政吃紧预算下降，较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是中心正在创甲，面临检查及指导会议等增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待11批次445人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费44.94元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出4.27万元，较上年决算数减少0.41万元，下降8.76%。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，应急保障用车4辆。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额151.93万元，其中：政府采购货物支出146.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额151.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额151.93万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购实验室设备。

预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个二级项目开展了绩效自评。

（二）单位绩效评价情况

我单位对适龄女学生HPV疫苗接种县级补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分95分，评价等次为A。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。