重庆市城口县明通初级中学

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，认真完成普及初等教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面设备，切实加强学校管理工作。

（二）机构设置

内设机构：1.办公室；2.教务处；3.政教处；4.总务处。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3144.54万元，支出总计3144.54万元。收支较上年决算数增加700.51万元，增长28.66%，主要原因是补发了2021年、2022年超额绩效等。

2.收入情况。2023年度收入合计3144.54万元，较上年决算数增加700.51万元，增长28.66%，主要原因是补发了2021年、2022年超额绩效等。其中：财政拨款收入3118.08万元，占99.16%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.47万元，占0.84%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3121.56万元，较上年决算数增加677.53万元，增长27.72%，主要原因是补发了2021年、2022年超额绩效等。其中：基本支出2718.68万元，占87.09%；项目支出402.88万元，占12.91%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余22.99万元，较上年决算数增加22.99万元，增长100.00%，主要原因是结余资金主要为社保局划2023职工生育津贴。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3118.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加674.05万元，增长27.58%。主要原因是补发了2021年、2022年超额绩效等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3118.08万元，较上年决算数增加674.05万元，增长27.58%。主要原因是补发了2021年、2022年超额绩效等。较年初预算数增加127.20万元，增长4.25%。主要原因是补发了2021年、2022年超额绩效等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3118.08万元，较上年决算数增加674.05万元，增长27.58%。主要原因是补发了2021年、2022年超额绩效等。较年初预算数增加127.20万元，增长4.25%。主要原因是补发了2021年、2022年超额绩效等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年财政资金实现全部支出。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出74.88万元，占2.40%，较年初预算数增加65.32万元，增长683.26%，主要原因是增加助学金预算等。

（2）教育支出2557.83万元，占82.03%，较年初预算数增加57.04万元，增长2.28%，主要原因是生均公用经费调标等。

（3）社会保障与就业支出280.25万元，占8.99%，较年初预算数增加4.84万元，增长1.76%，主要原因是教师死亡抚恤金等。

（4）卫生健康支出94.74万元，占3.04%，较年初预算数无增减，主要原因是按年初预算实现支出。

（5）住房保障支出110.38万元，占3.54%，较年初预算数无增减，主要原因是按年初预算实现支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2715.20万元。其中：人员经费2493.03万元，较上年决算数增加631.75万元，增长33.94%，主要原因是补发了2021年、2022年超额绩效等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等。公用经费222.17万元，较上年决算数增加7.68万元，增长3.58%，主要原因是生均公用经费调标等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.17万元，较年初预算数减少1.83万元，下降91.50%，主要原因是严格压缩公务接待费用。较上年支出数减少1.18万元，下降87.41%，主要原因是不是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出

本单位无公务用车。

公务接待费0.17万元，主要用于接待接受县外相关部门检查指导工作发生的接待支出费。费用支出较年初预算数减少1.83万元，下降91.50%，主要原因是严格控制压缩公务接待。较上年支出数减少1.18万元，下降87.41%，主要原因是严格控制压缩公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费76.68元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少4.75万元，下降100.00%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出5.64万元，较上年决算数增加4.03万元，增长250.31%，主要原因是本年度教师参加国培、县级培训等人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购学生饮水设备采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金386.6874万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李川 023-59290019

（主动公开）

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。