一、单位基本情况  

（一）职能职责。

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策，拟定本校教育改革与发展规划并组织实施。

3.依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

4.负责本校教育经费的统筹管理，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

（二）机构设置。

实验小学分南北两个校区，内设校长办公室、副校长办公室、教科室、教务处、德育处、工会、总务处、课后服务中心。

（三）单位构成。

本部门无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5571.57万元，支出总计5571.57万元。收支较上年决算数减少79.14万元，主要原因是北校区教学楼工程已投入使用，本年度已完成支付。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计5433.14万元，较上年决算数减少1067万元，下降24.44%，主要原因是北校区教学楼工程已完工减少了工程拨款。其中：一般公共预算财政拨款收入5133.7万元，占94.49%；政府性基金预算财政拨款收入220万元，占4.05%，其他收入79.44万元，占1.46%。此外，年初结转和结余138.43万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5393.14万元，较上年决算数减少119.14万元，降低21.57%，主要原因是北校区教学楼工程已完工减少了工程款支付。其中：基本支出4003.94万元，占74.24%；项目支出1389.2万元，占25.76%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余178.43万元，较上年决算数增加40万元，增加28.9%，主要原因是实验一小设施设备采购质保金未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明  2020年度财政拨款收、支总计5353.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.22万元，增长0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5133.7万元，较上年决算数增加812.06万元，增加18.79%。主要原因是实验一小二次装修工程增加财政拨款。

  2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出5032.39万元，较上年决算数增加734.18万元，增长17.08%。主要原因是实验一小二次装修工程增加支出。

3.结转结余情况。本部门2020年度财政拨款结转101.31万元，结转资金为实验一小二次装修工程资金。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方便：

（1）一般公共服务支出17.72万元，占0.35%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%.

（2）教育支出4101.94万元，占79.9%，较年初预算数增加2099.16万元，增长104.81%，主要原因是实验一小二次装修工程增加财政拨款。

（3）社会保障与就业支出620.3万元，占12.08%，较年初预算数增加202.56万元，增长49.97%，主要原因是本年度退休人员健康休养费没纳入年初预算。

（4）卫生健康支出184.34万元，占3.59%，较年初预算数增加0万元，增长0%.

（5）住房保障支出202.69万元，占3.95%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出3893.67万元。其中：人员经费3564.07万元，较上年决算数增加75.1万元，增长2.15%，主要原因是教师人数增加9人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费329.6万元，较上年决算数增加22.51万元，增加7.33%，主要原因是本年度教师人数增加，实验一小投入使用等原因增加了办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修费、工会经费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款收支220万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计3.57万元，较年初预算数减少2.93万元，下降4.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照支减不增的要求从严控制三公经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降.

（二）“三公”经费实物量情况。

  2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待152批次1020人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的74.01%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形势开展自评1项，涉及资金30万元，从评价情况来看，我校已项目预算绩效管理工作为抓手，明确绩效管理工作思路和工作目标，成立了由周忠校长为组长、唐辉霞为副组长、相关业务科室为成员的绩效管理工作领导小组，在法规制度约束下，规范、协调、有序地对实验小学智慧校园进行了绩效评价，对财政资金从拨付前的目标出发，对财政资金使用全过程跟踪问效，达到规范和加强财政支出的管理，优化财政支出结构，提高财政支出效率，确保财政资金安全，监督财政资金使用情况。映入社会监督，切实保障广大人民群众的知情权、参与权和监督权。提高了实验小学智慧校园的效益，满足了师生基本生活需求，改善了学习生活环境条件，提高了群众的满意度。（二）绩效自评结果  实验小学智慧校园建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，已完成了特教教学楼和幼儿教学楼主体施工。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是课堂教学系统2套，教学资源建设2套及其它硬件。投资控制在概算内，质量合格率达到100%，二是受益学生2250人，其中贫困学生570人。发现的问题及原因：一是绩效评价小组均非专业人员，业务能力欠缺，缺乏专业人才，不利于绩效评价工作的深入开展，加之大量的繁重的工作导致小组成员疲于应付、没有精力；二是绩效评价应用流于形式，认同度不够，项目实际情况绩效难以界定，周边群众对绩效评价的认识不够，传统的、固有的观念给绩效评价工作带来相当大的阻力。下一步改进措施：一是上级相关部门加强业务培训，二是加强绩效评价结果的应用，改变周边群众对绩效评价工作的认知观念，提高认同度。项目绩效目标自评表如下：

1.绩效目标自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无。

（三）重点绩效评价结果（如有）

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的收入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59220734