左岚乡人民政府2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

左岚乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

各位代表：

我受左岚乡人民政府委托，现将《左岚乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）》的报告提请大会审议，并请各位代表提出意见。

一、2025年度预算执行情况

2025年，在乡党委的统一领导下，在乡人大的监督下，在县财政局的指导下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央、市委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向。全乡财政坚持依法理财、科学理财、为民理财，服务保障乡党委工作部署，认真落实乡人大预算决议，统筹推进稳增长、促改革、防风险、保稳定、惠民生等各项工作，持续保持财政收支运行总体平稳、风险可控，推动新时代新征程新左岚开好局、起好步。

（一）2025年一般公共预算执行情况

收入项目执行情况。2025年左岚乡一般公共预算财政拨款收入2289.46万元，其中年初预算991.80万元，调整预算追加1297.66万元，为调整预算数，2025年无政府性基金预算财政拨款收入。

支出项目执行情况。一般公共预算支出2289.46万元，2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

左岚乡2025年决算收支平衡表

单位：万元

——一般公共服务支出485.24万元。主要用于：保障政府机关及下属事业单位财政供养人员的待遇；政府运行费用（包括办公费支出、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用、杂志报刊订阅费用）。

——文化体育与传媒支出39.99万元。主要用于：保障新时代文明实践服务中心事业人员待遇和各项日常办公，保障文化活动基本支出。

——社会保障和就业支出154.93万元。主要用于：保障便民服务中心事业单位人员基本支出和公用经费，养老保险、职业年金缴费，临时救助，退休人员康养费。

——卫生健康支出32.97万元。主要用于：保障单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

——节能环保支出13.48万元。主要用于：保障黑臭水体维护、污水管网维修维护、农村环境综合整治支出。

——城乡社区支出30万元。主要用于：垃圾清运费及垃圾分类费、市政维护费、公路维护、电费等支出。

——农林水支出1461.45 万元。主要用于：保障村干部工资、社保、村办公经费和服务群众工作经费等支出；用于农村基础设施建设及产业补助（各村户厕改造、巴渝和美乡村创建、产业便道建设、老鹰茶产业配套项目建设、污水管网建设、油料作物种植奖补、通村公路道路修复、中药材产业示范提升、产业到户扶持等项目）。

——住房保障支出63.61万元。主要用于：保障全体干部职工住房公积金。

——灾害防治及应急管理支出7.78万元。主要用于：冬春救灾、防汛抗旱应急救灾项目。

（二）落实乡人大决议情况

2025年在乡党委、政府的领导下，扎实抓好各项财政工作。

1.抓好各项资金的统筹整合，全力保障民生需求、人员待遇和重点支出。一是以资金统筹整合为着力点，调整优化支出结构。坚持经济恢复和保运转并重增强自身抗风险功能，调整财政支出结构，树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出，从严控制“三公”经费，让资金优先保障运转。二是按时足额保障各项民生政策兑现。按时足额兑现临时生活救助、特困人员供养、因灾受损恢复重建等特殊群体的救助保障资金。三是全力保障财政供养人员的各项待遇。2025年足额保障了机关事业单位人员待遇调标刚性支出。

2.强化财政监督管理职能，严防财政经济运行风险。一是严肃财经纪律。全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算编制、执行、监督的全过程管理，提高预算约束力、透明度和绩效性。认真落实中央八项规定精神及厉行节约的有关规定，从严控制“三公”经费及会议、培训等一般性开支。加强机关事业单位的内部控制建设，健全内控制度，把权力关进制度的笼子。二是扎实履行财政监督职能。围绕扶贫资金管理、行政事业单位财务管理、账户开设、内部控制、制度建设和预算执行等重点内容，结合上级主管部门的要求，对照开展自查工作。

二、2026年预算草案

2026年我们将坚持稳中求进的工作总基调，抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作，坚决落实好各领域财政刚性标准要求。坚持政府过紧日子，让群众过稳日子，不断优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，尽力而为、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。

（一）2026年一般公共预算收入草案

2026年财政预算收入总计1035.02万元。

分单位预算明细表

单位：万元

（二）2026年一般公共预算支出草案

一般公共预算安排情况。2026年县财政已下达我乡年初预算1035.02万元，共计安排支出1035.02万元。

分单位预算明细表

单位：万元

分支出功能科目安排如下：

—— 一般公共服务支出预算450.41万元。

—— 文化旅游体育与传媒支出预算37.74万元。

—— 社会保障和就业支出预算152.77万元。

—— 卫生健康支出预算37.45万元。

—— 城乡社区支出预算30.00万元。

—— 农林水支出预算279.99万元。

—— 住房保障支出预算46.66万元。

需要特别说明的是：目前预算为基本收入，不包含工程项目类资金。因项目申报程序更改，2026年部分项目未确定。故无法估算2026年项目资金。

三、工作建议

针对2025年财政运行情况，结合我乡实际，2026年我们应该在以下几方面加强：

1.强化监督管理，规范财务运行。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查，规范财经秩序。进一步推动农村“三资”管理改革，加大村级财务监督力度，加强巡查整改情况的检查，加强专项资金监督管理，确保专款专用。继续推进上级审计巡察整改，加强对单位、村级的资金监管力度，保证资金安全。

2.调优支出结构，着力改善民生。强化涉农服务，继续做好全乡涉农补贴发放，村级公益事业“一事一议”和农村公共服务运行维护工作。推进新型农村合作医疗保险，不断提高农村最低生活保障水平，加大困难群体、特困家庭的救助，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。

3.保证基本运转，拉动经济发展。一是财政将在预算中首先保障机关职工和村社干部的工资待遇；二是从严控制政府日常开支；三是全力保障乡党委、政府决定的工作事项经费，争取有关部门经费，对部分开展的工作在相关部门经费中列支；四是乡域经济社会的发展，离不开项目的投入，项目投资仍然是拉动我乡经济发展的重要引擎。因此，我乡一方面要按进度推动项目的建设，另一方面要加强与县级部门的沟通，争取项目资金，拉动经济发展。

各位代表！新一年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督以及社会各界的大力支持下，齐心协力，奋发进取，创新工作，圆满完成2026年各项工作任务。 2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告完毕，谢谢大家。