城口县沿河乡人民政府2026年度预算公开

城口县沿河乡人民政府

2025年财政预算执行情况和

2026年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受乡人民政府委托，现向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予以审议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是实施“十四五”规划的收官之年。今年以来，在乡党委的正确领导下，乡财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧扣协调推进全面建设社会主义现代化国家战略布局，坚持稳中求进工作总基调，提高财政资金运行的质量和效益，有效促进全乡经济社会持续健康发展，较好地完成了全年各项财政工作任务。

（一）全年财政收入情况

2025年，全乡财政总收入2063.64万元，其中一般性转移收入2063.64万元。财政总支出2063.64万元，其中一般公共预算财政支出1883.64万元，政府性基金预算财政拨款支出180万元。

一般公共财政预算支出1883.64万元，其中：

1. 一般公共服务支出490.26万元。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出370.12万元；

（2）事业运行支出112.89万元；

（3）其他共产党事务支出7.25万元；

主要用于保障党委、政府、人大、下属事业单位基本运行。机关职工基本工资、津贴补贴、绩效考核等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出46.25万元。主要用于保障文化服务中心基本支出，文化服务中心财政供养人员工资福利支出和乡文化服务中心免费开放。

3.社会保障和就业支出194.79万元。主要用于社保所人员基本支出和公用经费、机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出以及用于退休人员死亡抚恤。

4.医疗卫生支出31.79万元。主要用于乡属行政和事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等社会保障缴费和医疗服务与保障能力提升等支出。

5.节能环保支出0.7万元。主要用于林业草原生态保护恢复等支出。

6.城乡社区支出30万元。主要用于垃圾清运、场镇路灯电费和市政维护费用等支出。

7.农林水事务支出1015.02万元

（1）农业农村支出108.11万元；

（2）水利支出1.63万元；

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出757.89万元；

（4）农村综合改革147.39万元；

主要用于农村基础设施建设、农业生产发展、保障农业服务中心基本支出，农业服务中心财政供养人员工资福利、乡村振兴驻村工作队和其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴等项目支出。

8.灾害防治及应急管理支出37.5万元。主要用于自然灾害救灾应急抢险相关支出。

9.住房保障支出37.33万元。主要用于乡属行政和事业单位职工住房公积金缴费。

政府性基金预算支出180万元，其中：

1.耕地保护考核奖惩基金支出10万元。主要用于开展耕地保护相关工作开支。

2.其他支出70万元。主要用于化解拖欠企业账款。

3.彩票公益金安排支出100万元。主要用于修建养老服务体系建设项目。

（二）2025年预算执行及财政工作的主要情况

1.抓好资金统筹整合，全力保障民生需求。坚持稳中求进”的总体思路，积极应对经济下行压力，调整财政支出结构，树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出，严控“三公”经费，注重资金绩效。

2.强化税源征收监管，多渠道挖掘征收潜力。结合本乡发展实际，协助税务部门抓好重大基建项目税源监管工作，完善征管措施，堵塞征管漏洞，严格依法征收，确保应收尽收。坚持“抓大、稳中、盯小”并重的收入征管措施，在加大税收征管的同时，加强垃圾处置费、城市建设配套费等非税收入管理，拓宽财政收入渠道。

3.积极发挥监督职能，打造“阳光财政”单位。一是严肃财经纪律。全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》，强化预算编制、执行、监督的全过程，提高预算约束力、透明度和绩效性。认真落实中央八项规定精神及厉行节约的有关规定，从严控制“三公”经费及会议、培训等一般性开支。二是扎实履行财政监督职能。围绕衔接资金管理、账户开设、内部控制制度建设和预算执行、村级财务管理等重点内容，不定期开展自查自纠。

二、2026年财政预算（草案）

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，我们将坚持稳中求进的工作总基调，坚决落实好各领域财政刚性标准要求。坚持政府过紧日子，群众过稳日子的基本方针，不断优化财政支出结构，尽力而为、量力而行，逐步提高和改善民生水平。现将2026年全乡财政预算草案编制情况汇报如下：

全年上级补助收入1012.22万元：

1.一般公共服务支出433.46万元；

2.文化旅游体育与传媒支出44.07万元；

3.社会保障和就业支出184.54万元；

4.医疗卫生支出33.91万元；

5.城乡社区支出30万元；

6.农林水支出239.67万元：

7.住房保障支出46.57万元。

（一）、基本支出813.18万元，其中：

（1）工资福利支出633.13万元；

（2）商品和服务支出113.13万元；

（3）对个人和家庭的补助66.92万元；

（二）、项目支出199.05万元。

1.村社区干部报酬及村级办公费开支155.08万元；

2.乡村振兴驻乡驻村工作队经费6万元；

3市政和公益设施运行维护专项转移支付30万元；

4.老党员生活补助4.97万元；

5.武装工作经费3万元；

以上预算是以现行财政体制为基准，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求编制。各位代表，做好今年的财政工作，对于促进我乡经济持续、稳定、健康发展，开创我乡财政工作新局面具有重要意义。为此，我们将努力做好以下几项工作：

一、加大民生资金投入，提高群众生活水平

按照“坚持底线、突出重点”的工作思路，继续压缩一般性支出，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。提高困难群众生活保障水平，积极落实就业政策，支持开展劳动力就业培训；支持农村基础设施建设，切实改善农村生产生活环境。

二、推进财税体制改革，提高依法理财水平

认真贯彻落实相关法律，强化年度预算的约束，增强预算编制的前瞻性和可持续性。加大各类预算统筹力度，加强结转结余资金管理，盘活存量资产，发挥资金绩效。进一步加大项目资金使用管理，规范基本建设程序，健全政府投资项目预（决）算评审和批复制度。深化政府采购改革，推动政府采购工作规范化、制度化和法制化。加大财政监督力度，加强财经纪律监督检查，对财政性资金运行实行全过程监督，确保各项财政政策落到实处，切实提高会计信息质量。

三、加强财政收入征管，促进收入稳定增长

密切关注国内外宏观经济形势和财税政策动向，关注重点财源变化趋势，妥善处理结构性减税对财政增收的影响。加强分析和预测工作，增强组织财政收入的主动性和预见性。健全完善协税护税和信息共享机制，坚持依法治税，确保应收尽收，努力提升财政收入质量，确保财政收入的全面完成。

各位代表！2026年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将进一步深化改革、锐意进取、认真履职、依法理财、扎实工作，也请各位代表持续发挥人大代表监督作用，共同园满完成2026年各项财政工作任务而努力奋斗！

感谢大家对财政工作的支持！

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                                  2026年1月20日