城口县双河乡人民政府（本级）2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

城口县双河乡人民政府（本级）

2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

一、2025年财政预算执行情况

2025年，我乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，紧紧围绕年度财政工作目标，狠抓宏观调控、资源配置、收支分配、监督管理，财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，圆满完成了全年财政工作任务，为我乡开展各项工作奠定了坚实的基础。

（一）财政收入情况

2025年，双河乡人民政府（本级）财政总收入2060.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入2060.61万元。财政总支出2060.61万元，其中一般公共预算财政拨款支出2060.61万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

一般公共财政预算支出2060.61万元，其中：

——一般公共服务支出521.30万元；

——社会保障和就业支出111.18万元；

——卫生健康支出25.13万元；

——节能环保支出54万元；

——交通运输支出15万元；

——住房保障支出30.01万元；

——灾害防治及应急管理支出37.11万元；

——农林水支出1245.43万元。主要用于以下项目：

2025年对村民委员会和村党支部的补助支出223万元；

2025年乡村振兴驻乡驻村工作队工作经费等支出14.03万元；

2025年对村级公益事业建设的补助支出100万元；

2025年激励性转移支付资金支出36.88万元；

2025年灾害防治资金支出14.10万元；

2025年双河乡店坪村产业路维修项目34万元；

2025年双河乡人居环境整治项目60万元；

2025年双河乡农村供水保障应急工程26万元；

2025年双河乡农村户厕改造项目12.4万元；

2025年双河乡农村环境卫生治理项目13.5万元；

2025年双河乡余坪村居民聚集点桥梁建设项目100万元；

2025年双河乡巴渝和美乡村推进项目30万元；

2025年双河乡天星村产业路项目60万元；

2025年双河乡农文旅综合体项目130万元；

2025年双河乡高山生态蔬菜种植项目4.16万元；

2025年双河乡中药材种植基地建设项目100万元；

2025年双河乡天星村中药材堆码场地建设及产业用电配套项目48万元；

2025年双河乡中药材奖补项目75.48万元；

2025年双河乡产业到户扶持项目97.88万元；

2025年双河乡高山生态蔬菜种植项目51万元；

2025年双河乡积分兑现制度改补为奖项目11万元；

2025年双河乡项目管理费4万元。

双河乡2025年决算收支平衡表

单位：万元

以上收支情况表明，双河乡人民政府（本级）2025年的财政预算执行结果结余为0元。

（二）2025年预算执行及财政工作的主要情况

1.调结构夯基础，突出惠民成果。2025年，我乡持续加大工作力度，全面实施惠民政策，促进财政进一步调优支出结构，不断加快民生与社会事业建设，有效推进社会和谐健康发展。不断加快推动生态旅游建设，加大美丽宜居乡村建设投入，持续改善我乡群众的生产生活条件，有效发挥财政“血液”作用，带动低收入群体增收。

2.强沟通保畅联，强化征管力度。持续强化与税务部门的沟通协调，做好协税护税工作，确保税收收入做到应收尽收，努力抓好税收收入征收的同时，持续强化税收管理，圆满完成年初下达的各项财税工作目标任务。

3.重精细强监管，突出绩效管理。严格按照“量入为出，量力而行”的原则，建立健全各项财务管理制度，推深推实“乡财县管”工作，严格按照县财政关于推行乡、村财务精细化管理的要求，进一步提升乡村财务的管理水平。

2025年，我乡财政工作虽然取得一定的成绩，但在预算执行中还存在一些不容忽视的问题：一是勤俭节约思想树立不牢，造成基本支出较大；二是财政收入增长基础脆弱，缺乏能够支撑财政收入稳定快速增长的新财源。对上述问题，我们将采取有效措施，着力深化改革，优化支出结构，加大工作力度，积极探索解决办法。

二、2026年财政预算（草案）

2026年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格落实县委、县政府对财政工作的各项要求，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金；持续调整优化支出结构，突出保障重点，着力完善支持项目发展的财税政策，促进经济发展持续向好；积极调整收入结构，提高税收收入比重，增加可用财力；加强预算公开度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度；全面加强财政监督，为建设平安、文明、富裕、和谐新双河提供政策支持和财力保障。

根据上述原则和2026年经济社会发展目标，综合考虑我乡的实际情况，编制了2026年财政预算草案，具体安排如下：

（一）基本支出871.84万元

1.一般公共服务支出535.76万元，

2.社会保障和就业支出111.11万元；

3.卫生健康支出24.98万元；

4.农林水支出160.96万元；

5.住房保障支出39.03万元；

（二）项目支出284.72万元

1.村社区干部称职补贴0.18万元；

2.村级组织办公经费19万元；

3.村社区干部人身意外伤害险1.38万元；

4.乡村振兴驻乡驻村工作队工作经费6万元；

5.村民小组长报酬9.8万元；

6.村民监督委员会成员3.24万元；

7.村社区干部参加社会保险33.08万元；

8.社区干部公积金0.77万元；

9.市政和公益设施运行维护专项转移支付30万元；

10.40年农村老党员生活补助5.81万元；

11.武装工作经费3万元；

12.村社区服务群众专项经费21万元；

13.村社区干部报酬151.46万元；

三、2026年财政主要工作

（一）在“调”上出实招，切实保障和改善民生。全力优化财政支出结构调整，严格落实县财政局关于压减一般性支出规模的要求，加强“日常公用经费”“办公设备购置”和“公务用车运行与维护”等项目的支出管理，继续保持2025年压减5%的目标要求。对无法实现支出的项目资金，及时联系部门调度，合理匹配资金使用范围。

（二）在“统”上下功夫，全力保障重点投入。围绕乡村振兴、旅游产业发展、城乡建设、人居环境整治等年度目标，坚持能统则统、应统尽统的原则，集中财力保重点。加强重点民生资金、重点工程项目管理，不断提高支出效率，坚持党政机关过紧日子，从严控制一般性支出，努力降低运行成本，大力支持乡村振兴、绿色生态发展等重点领域的高质量发展。坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压、讲求绩效、收支平衡”的预算编制原则，加强对绩效目标的执行监控和综合分析，及时发现并纠正运行中的问题，进一步提高绩效评价质量，强化绩效评价结果与完善政策、安排预算、改进管理的有效衔接。

（三）在“改”上找突破，加快建立完善财政制度。一是深化预算管理制度改革。全面落实“全面规范、标准科学、约束有力”的预算制度要求，继续深化预算管理体制改革，进一步强化预算编制、执行、评价、监督等各个环节的管理，建立完善财政管理项目库，加大项目预算公开评审力度。继续推进预算公开，丰富公开形式，细化公开内容，提高预算透明度。二是全面实施政府支出经济分类和部门支出经济分类两套经济科目体系的改革工作。三是内部控制制度改革提质扩面。我乡在2026年全面推进新的内部控制制度，对单位公车管理、办公用品采购、伙食团开支等重点领域进行制度完善，全面压减一般性转移支付，最大效能发挥资金绩效。

部门预算公开联系人：城口县双河乡人民政府

联系方式：023-59295500

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