城口县坪坝镇人民政府2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告

城口县坪坝镇人民政府2025年

财政预算执行情况和2026年财政

预算（草案）的报告

——2026年1月26日在坪坝镇第十九届人民代表大会第十次会议上

坪坝镇党委委员、组织委员  陈国姗

各位代表：

现将坪坝镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，镇财政在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实市委、县委财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂严峻的经济形势，充分发挥财政职能，提高财政资金运行的质量和效益，有效促进全镇经济社会持续健康发展，较好地完成了全年各项财政工作任务。

（一）财政收入情况

坪坝镇2025年一般公共预算财政拨款收入3315.79万元，政府性基金预算财政拨款收入100万元。其中：本年预算内财力拨款3415.7万元，无上年结转。

（二）财政支出情况。

　　 2025年一般公共预算财政拨款支出3315.79万元，占全年预算总收入的97.1%，政府性基金预算财政拨款100万元，占全年预算总收入的2.9%。较好的完成了全年预算支出，具体支出项目为：

1. 基本支出1208.8万元

（1）一般公共服务支出622.35万元（主要用于机关运行、事业运行及其他党建事物方面支出）。

（2）文化旅游体育与传媒支出31.49万元（主要用于新时代文明实践中心职工待遇支出）。

（3）社会保障与就业支出251.87万元（主要用于便民服务中心人员待遇保障、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位养老及死亡抚恤等方面支出）。

（4）卫生健康支出42.14万元(主要用于工伤保险缴费、医疗保险缴费及其他社会保险缴费方面支出）。

（5）农林水支出205.35万元（主要用于事业单位职工待遇保障、村组织办公和服务群众经费、驻村工作队补助及对高校毕业生到基层任职补助方面支出）。

（6）住房保障支出55.6万元（主要用于住房保障方面支出）。

2. 项目支出2106.99万元

（1）一般公共服务支出397.47万元（主要用办公费、劳务费、差旅费等相关支出）。

（2）文化旅游体育与传媒支出24.2万元（主要用于文化活动、活动场地修缮等方面支出）。

（3）社会保障和就业支出3.98万元（主要用于基层政权建设、社区治理和临时救助支出）。

（4）卫生健康支出27.64万元（主要用于医疗服务与保障能力提升和医保征收方面支出）。

（5）节能环保支出支出43万元（主要用于水体污染防治方面支出）。

（6）农林水支出1585.48万元（主要用于林业草原防灾减灾、水利工程运行与维护、抗旱、特色产业到户补助、产业发展、基础设施建设等方面支出）。

（7）灾害防治及应急管理支出25.22万元（主要用于自然灾害救灾等基础建设方面支出）。

3. 其他支出100万元

（1）其他政府性基金债务收入安排的支出100万元（主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）

坪坝镇2025预算收支平衡表

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二、2025年财政主要工作的回顾

（一）全力以赴抓收入

面对社会经济下行、各项减税改革推进等多方面减收因素的影响，我镇深入研究市、县财政投入政策，结合本镇优势资源，加强与县级各部门的密切联系，积极争取项目资金，2025年度全镇争取衔接资金项目共计17个，涉及资金846.6万元。

（二）全面深化政府采购制度改革

依托政府采购云平台和预算管理一体化系统强化政府采购预算约束，严格执行“无预算不采购、无系统不交易、无合同不支付、无验收不结项”的原则，杜绝盲目采购、重复采购现象，规范政府采购执行管理。同时推进采购需求、采购过程、采购结果的全流程信息公开，加强社会监督，打造阳光采购。我镇2025年全年政府采购货物计划申请9次，涉及金额16.99万元，通过分散采购、集中采购等方式，实际执行采购金额16.99万元，确保财政资金用在刀刃上，提高资金使用效益。

各位代表，2025年在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督下，镇财政紧紧围绕全镇经济社会发展重大决策部署，在促进乡域经济发展中壮大财力，在优化支出结构中改善民生，在积极稳妥运作中保障重点建设，圆满完成了各项财政工作目标任务。

三、2026财政预算（草案）情况

根据2026年的经济形势分析，围绕全面落实“三保”任务，巩固拓展经济社会发展成果，促进经济社会稳定恢复和民生持续改善，扎实做好年度预算编制工作，2026财政预算拟作如下安排：

（一）收入预算：2026年年初预算数1425.25万元，其中：一般公共预算拨款1425.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。年初预算数较2025年减少116.5万元，主要是三支一扶人员待遇、临时救助等收入暂未上指标，不计入2026年年初预算数。

（二）支出预算：2026年年初预算数1425.25万元，其中：一般公共服务支出预算 736.58万元，较2025年年初预算数减少194.22万元；文化旅游体育与传媒支出38.5万元，较2025年年初预算数增加21.54万元；社会保障和就业支出预算232.19万元，较2025年年初预算数减少47.54万元；卫生健康支出预算52.16万元，较2025年年初预算数增加7.65万元；农林水支300.88万元，较2025年年初预算数增加86.77万元；住房保障支出预算64.94万元，较2025年年初预算数增加9.3万元。支出预算较2025年减少116.5万元，主要原因是部分预算暂未上指标，不计入2026年年初预算数。

四、2026年的财政工作重点

各位代表，2026年我们将在县委、县政府统一部署要求下结合本镇实际，全力抓好以下三个方面的工作，确保本镇经济平稳有序运行。

（一）严格落实党政机关过紧日子要求

继续将过紧日子作为预算编制的基本原则，坚持以收定支、量入为出，建立健全节约型财政保障机制，加强一般性支出和“三公”经费预算管理，硬化预算执行约束，严禁无预算、超预算拨款，严格执行各项经费开支标准。加大预算公开力度，不断提高“三公”经费透明度。   

（二）积极争取专项资金

一是积极配合相关部门做好项目资金的申报工作，争取财政专项资金。继续做好财政项目的申报工作及项目资金的申请、审核、拨付工作，为项目推进提供有力的资金保障；二是加大向上争取资金力度，充分运用坪坝镇特色优势资源，精准谋划项目，确保完成向上争取资金任务。

（三）持续强化预算规范执行

一是规范预算调整程序，预算原则上不得随意调整和零星追加，对确需增加的支出也要控制在财力可能的范围内，按规定程序进行报批；二是推进预算绩效管理。要深入贯彻“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，促进财政资源有效配置。

各位代表！2026年，财政工作任务光荣而艰巨，我们必须坚持以党的二十大精神为指引，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大监督和大力支持下，踔厉奋发、勇毅前行，切实将各项财政工作抓实、抓细，稳步推进乡村振兴战略！