城口县蓼子乡人民政府及所属事业单位2026年预算公开

2025年财政预算执行情况和2026年

财政预算的报告

一、2025年预算执行情况

2025年，在县委、县政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督和大力支持下，我们坚持以服务经济社会发展大局为中心，认真落实上级各项财政政策，积极应对复杂严峻的经济形势，攻坚克难，扎实工作，全乡财政运行总体平稳，预算执行情况良好，为全乡经济社会各项事业发展提供了坚实的财力保障。现将2025年度预算执行情况汇报如下：

（一）一般公共预算执行情况

2025年我乡一般公共预算财政拨款收入3011.49万元，占总收入的96%。其中：基本支出拨款1136.11万元，占比38%；项目支出拨款1875.38万元，占比62%。2025年我乡一般公共预算的支出为3011.49万元。其中：基本支出1136.11万元，占比38%；项目支出拨款1875.38万元，占比62%。全年收支相等，我乡一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年我乡政府性基金预算收入110万元，较去年增长65%，主要为债券资金和耕地保护资金，支出110万元，全年收支相抵，我乡政府性基金预算收支平衡。

二、2025年财政工作情况

（一）主要政策落实及工作开展情况

一是聚焦“乡村振兴”，财政赋能效应充分显现。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用，集中财力办大事，全力助推“三农”发展。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。投入衔接资金1322万元，实施产业项目6个，发放产业补助296万元，带动600余户脱贫户及监测对象稳定增收。发放耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴等惠农资金141万元，惠及农户2900余户，资金通过“一卡通”发放率达100%。人居环境整治成效显著。统筹资金78万元，用于农村户厕改造、生活垃圾治理、污水治理与和美庭院建设。全年改造户厕29座，实施巴渝和美乡村项目2个，创建和美庭院6个，到户补助300余户43万元，村容村貌焕然一新。基础设施短板加快补齐。争取交通、以工代赈等专项资金1088万元，完成16公里村级道路硬化工程，解决了5个自然村出行难问题；投入50余万元，实施安全饮水提升工程，惠及群众5000余人。二是聚焦“民生福祉”，幸福生活底色持续擦亮。坚持将“真金白银”用在刀刃上，持续提升公共服务水平，让发展成果惠及全乡人民。资金保障更有力度。按时足额发放各项社会救助资金，坚持兜牢“弱有所扶”底线。全年累计发放城乡低保、特困供养、临时救助等资金400万元，惠及困难群众600余人。群众生活更有质感。围绕群众“急难愁盼”，筹措200余万元资金，解决兴和社区场镇老旧屋顶改造、强弱电管网入地等一批群众身边操心事、烦心事，群众获得感、幸福感、安全感持续上升。惠民举措更有温度。投入就业资金128万元，发放外出务工交通补贴27.86万元，实名制车票差额补助1570元，发放公益性岗位补贴100余万元，受益群众1000余人。三是聚焦“深化改革”，财政管理效能稳步提升。以制度建设为抓手，持续深化财政管理改革，提升财政治理能力现代化水平。预算管理更精细化。全面推进预算管理一体化系统应用，实现从项目入库、预算编制到资金支付全流程闭环管理。预算编制科学性、准确性显著提高，全年预算调整事项持续减少。绩效管理提质扩面。健全“事前评估—目标编制—执行监控—事后评价”全链条机制，完成事前绩效评估项目72个、绩效监控项目60个、绩效评价项目55个，真正将“花钱必问效，无效必问责”落到实处。资产管理规范有序。开展全乡国有资产清查“回头看”，核实固定资产501件，处置报废资产原值10余万元，确保国有资产安全完整。四是聚焦“立体监管”，财经纪律防线更加牢固。构建事前、事中、事后相结合的监管体系，确保财政资金在阳光下运行。强化直达资金监管。建立健全直达资金监控机制，对1132万元直达资金实行全链条、全覆盖监控，确保资金精准直达基层、直接惠企利民，支付率达到98%。规范村级财务管理。严格落实村级财务公开制度，对13个村（社区）财务开展专项审计，对村级报账员进行业务指导，发现并整改117个问题，村级财务人员业务能力显著增强。严控“三公”经费支出。严格执行公务接待、公务用车、因公出国（境）管理制度。全年“三公”经费支出5万元，较去年下降28%，实现了连续五年下降。

（二）落实乡人大预算决议情况

自觉接受监督，预算管理规范透明。坚决维护人大监督权威，严格执行乡人大批准的年度预算，及时报告预算执行、预算调整及决算情况，全面落实人大审议意见，细化预算编制，强化预算约束，确保财政在法治轨道上规范运行。

在肯定成绩的同时，我们也清醒看到当前财政运行面临的困难和挑战：一是财政收入结构有待优化。税收收入规模偏小，对上级转移支付依赖度较高，自身“造血”能力仍需增强。二是财政收支矛盾依然突出。刚性支出持续增长，乡村振兴、民生保障等重点领域资金需求压力增大，收支平衡难度加大。三是预算绩效管理有待深化。绩效理念尚未完全贯穿资金使用全过程，“重分配、轻管理”的现象在一定程度上仍然存在。对此，我们将坚持问题导向，采取有力措施，切实加以改进。

三、2026年财政工作重点

2026年，全乡财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实积极财政政策，坚持党政机关习惯过“紧日子”，大力优化支出结构，强化预算绩效管理，兜牢“三保”底线，防范化解财政风险，为蓼子乡经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

按照县委、县政府决策部署及预算管理要求，完成2026年财政工作的主要措施如下：

（一）深耕财源建设，筑牢收入根基。培育壮大财源。积极支持实体经济发展，争取各项惠企政策，优化营商环境，培育稳定税源增长点。强化税收征管。加强与税务部门协同联动，加强对重点税源的动态监控，确保应收尽收、应缴尽缴。全力向上争取。紧扣乡村振兴、基础设施建设等重点领域，精准谋划储备项目，提高争资成功率，弥补本级财力不足。

（二）优化支出结构，保障重点领域。兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额保障人员经费和公用经费，确保乡域政权正常运转。严控一般性支出。坚持党政机关习惯过“紧日子”，大力压减非重点、非刚性支出，严控“三公”经费预算，把有限的资金用在发展紧要处、民生急需上。保障重点任务。统筹财力支持乡村振兴、产业发展、民生实事等重点领域，确保乡党委、政府重大决策部署落地落实。

（三）深化改革创新，提升治理效能。深化预算绩效管理。健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，将绩效评价结果与预算安排挂钩，推动财政资金使用效益最大化。规范财政运行管理。严格执行《预算法》等财经法规，完善内控制度，加强政府采购、资产管理、国库集中支付等重点环节监管，从源头上防范资金风险。加强村级财务管理。完善农村集体“三资”管理平台，提升村级财务管理规范化水平，确保村级资金安全高效使用。

（四）严守财经纪律，筑牢安全防线。强化财政监督。充分发挥财政监督职能作用，加强对重点项目、重点领域资金监督检查，严肃查处挤占挪用、虚报冒领等违规行为。防范债务风险。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，强化债务动态监测，确保财政平稳健康运行。主动接受监督。自觉接受人大依法监督和群众监督，及时公开财政预决算信息，不断提升财政透明度。

四、2026年预算草案

（一）一般公共预算财政拨款收入

全乡一般公共预算财政拨款收入预计1521.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

按照收支平衡、不出现赤字原则，安排2026年一般公共预算支出预计1521.79万元。

其中：其中一般公共服务支出666.59万元，文化旅游体育与传媒支出38.94万元，社会保障和就业支出234.26万元，卫生健康支出47.22万元，农林支出470.95万元，住房保障支出63.84万元。

2026年，我乡没有编制政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。