城口县高楠镇产业发展服务中心关于2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案报告

高楠镇产业发展服务中心

关于2025年财政预算执行情况和2026年

财政预算草案的报告

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣年度财政工作目标，狠抓宏观调控、资源配置、监督管理，财政运行总体平稳，重点支出保障到位，预算执行总体良好，圆满完成了全年财政工作任务，为全镇经济社会持续健康发展提供了坚实的财力支撑。                                                       

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况。2025年度单位一般公共预算财政拨款收入97.64万元。

2.支出预算执行情况。一般公共预算支出完成97.64万元，基本支出97.64万元，项目支出0万元。

一般公共预算的支出安排情况具体如下：

分支出功能科目执行情况如下：

——一般公共服务支出0.2476万元，主要用于：保障镇党政机关、人民团体单位基本支出；兑现干部职工基本工资提标，全额保障镇属财政供养人员津补贴、绩效考核奖发放。

——社会保障和就业支出12.37万元。主要用于人员基本支出和公用经费，事业单位养老保险和职业年金缴费支出；人员死亡抚恤。

——卫生健康支出3.29万元。主要用于镇属行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

——农林水支出77.88万元。主要用于：产业发展服务中心人员待遇发放，办公经费、差旅费用等。

——住房保障支出3.84万元。主要用于保障镇属干部职工住房公积金。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况。无政府性基金预算收入。

2.支出预算执行情况。无政府性基金预算财政支出。

二、2025年财政工作回顾

过去一年，镇财政认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，严格执行镇党委决策部署和镇人大决议，各项工作取得积极进展，主要体现在以下四个方面：

（一）强化收入管理，夯实财政基础

面对经济下行压力，坚持稳中求进，积极争取上级支持，统筹本级财力，加强财政投入。密切监测经济形势，协助税务部门抓好重点税源监管，依法规范征管，确保应收尽收。同时，加强非税收入管理，加快项目资金调度与支付进度，多渠道挖掘增收潜力，为完成全年收入任务奠定了坚实基础。

（二）优化支出结构，保障运转民生

严格执行党政机关厉行节约相关规定，严控"三公"经费支出规模，确保财政供养人员总量控制目标落实到位。持续压减一般性支出，坚决落实政府性楼堂馆所建设禁令。在精简各类非必要活动开支的同时，坚持保基本、保重点、保民生的支出导向，优化财政资源配置结构。全力保障机构正常运转经费需求，及时足额兑现各项民生政策资金，重点加大对乡村振兴领域基础设施建设和产业发展的投入力度，确保重大项目建设资金需求，推动形成保障有力、结构合理的财政支出格局

（三）深化预算管理，提升监管效能

健全预算管理制度，完善预算编制与执行、绩效管理相结合的运行机制。细化部门预算，强化预算约束，严控预算追加。加强对财政资金的全程监管，涉农补贴资金通过“一卡通”规范发放，项目类资金实施投资评审和动态监控。持续推进政府采购、政府购买服务等改革。通过加强预算管理，财政运行的科学性、规范性进一步增强，有力推动了镇域经济社会发展。

（四）坚持问题导向，正视面临挑战

在确保各项重点工作有序推进的同时，当前我镇财政运行中仍存在以下突出问题：一是财政管理规范化水平有待提升。财务岗位人员变动较为频繁，历年账务衔接不够紧密，部分历史账目处理存在不够规范之处。财政专业力量相对薄弱，现有人员在业务能力与专业化水平方面尚有不足，对相关政策及操作流程熟悉度不高，一定程度上影响了工作效率与质量。二是税源结构相对单一。全镇纳税主体数量有限，税收来源较为集中，新兴税源培育不足，税收增长缺乏持续支撑，导致整体税收贡献规模偏小。三是“三保”支出保障压力持续加大。受宏观经济下行等多重因素叠加影响，财政收入增长放缓，而刚性支出需求不断增加，财政收支平衡面临较大挑战，保基本民生、保工资、保运转的任务依然艰巨。

三、2026年财政预算安排情况

2026年全镇财政预算安排的总体要求：坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡、讲求绩效”的预算编制原则，严格执行“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的政策规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，硬化预算约束，加强绩效管理，严肃财经纪律，促进全镇经济社会持续健康发展。

现将2026预算编制情况作如下报告：

1.一般公共预算收入

2026年高楠镇产业发展服务中心一般公共预算收入预计70.56万元。

2.一般公共预算支出

按照收支平衡原则，安排2026年一般公共预算支出70.56 万元（该预算为年初预算），调整预算以财政局适时的资金文件为准。

（1）当年安排的一般公共预算支出功能分类列报如下：

——社会保障和就业支出11.63万元；

——卫生健康支出2.81万元；

——农林水支出52.85万元；

——住房保障支出3.27万元。

2026年，我镇没有编制该事业站所政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，因此，在大会不报告预算收支情况。

四、2026年财政工作计划

2026年，我们将继续秉持稳中求进的工作总基调，聚焦保障居民就业、基本民生和基层运转等重点任务，严格落实各领域财政支出的刚性要求。坚持政府带头过紧日子，切实把更多财力用于保障群众基本生活、维护社会大局稳定，持续优化财政支出结构，从严控制和压减一般性支出。在工作中坚持尽力而为、量力而行，循序渐进提升民生保障水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（一）深化制度体系建设，提升财政管理精细化水平

一是持续推进预算管理改革。严格落实预算法定原则，强化预算刚性约束，坚持“预算为先、支出为后，无预算不支出”的基本准则，严控预算追加和调剂，杜绝超预算、无预算支出行为。二是健全财政运行监督机制。进一步加强财经法规制度建设和执行力度，将法治思维贯穿财政管理全过程。完善覆盖所有政府性资金和财政运行各环节的监督体系，推动形成事前审核、事中监控、事后评价相结合的常态化监管机制，提升财政管理的规范化、透明化水平。

（二）聚焦支出结构优化，强化财政重点领域保障能力

一是在资金配置上加强系统集成与统筹整合，着力优化支出结构，提高存量资金使用效益，确保基本民生、人员经费及重大决策部署所需资金落实到位。二是多渠道统筹财力资源，在促进发展、维护稳定、保障运转与改善民生之间实现动态平衡，坚决兜牢“三保”支出底线。三是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，强化“过紧日子”思想自觉和行动自觉，持续压减一般性支出和“三公”经费规模，有效降低行政成本。

各位代表，做好2026年财政工作，任务艰巨，使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的依法监督，虚心听取社会各界的意见建议，齐心协力，奋发进取，扎实工作，为圆满完成全年财政预算目标任务，推动高楠镇高质量发展而努力奋斗。