城口县葛城街道办事处2026年部门预算情况说明

重庆市城口县葛城街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县葛城街道办事处是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。葛城街道办事处作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）单位构成

1.机构设置情况：综合设置内设机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；统筹设置5个事业单位，即社区事务服务中心、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队。

2.人员情况：根据2025年12月工资统发数据，本单位在职职工58人，政府机关在职职工26人，事业单位在职人员32人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2026.98万元，其中：一般公共预算拨款2026.98万元，收入较2025年增加预算43.97万元，主要是人员经费拨款增加43.97万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2026.98万元，其中：一般公共服务支出预算1120.05万元，文化旅游体育与传媒支出预算62.85万元，社会保障和就业支出预算368.19万元，卫生健康支出预算65.29万元，农林水支出预算321.10万元，住房保障支出预算89.49万元。支出预算较2025年增加133.97万元，主要是基本支出预算增加43.97万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入、支出预算2026.98万元，比2025年增加预算43.97万元。其中：基本支出预算1484.11万元，比2025年增加50.67万元，主要原因是人员增资、调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出542.87万元，比2025年减少6.69万元，主要原因是项目减少等。

2026年我单位无政府性基金预算收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.50万元，比2025年减少0.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.5万元，比2025年减少0.30万元，主要原因是严格按照公务接待要求接待；公务用车运行维护费5万元，与2025年保持一致，公务用车购置费0   万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费204.42万元，比上年增加13.77万元，主要原因为机关运行经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.34万元：政府采购货物预算2.34万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.34万元：政府采购货物预算2.34万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2026.98万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：葛城街道  联系方式：023-59222208