城口县葛城街道综合行政执法大队2026年部门预算情况说明

城口县葛城街道综合行政执法大队

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1.职能职责：葛城街道综合行政执法大队的宗旨是开展综合行政执法，维护辖区管理秩序。协助平安法治办公室工作。承担依法执法职责，集中行使本街道法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法权。负责加强与县级执法部门的联系，开展协同联动执法工作。负责所涉执法领域的普法宣传等工作职责。

2.人员情况：根据2025年12月工资统发数据，本单位在职职工8人，事业单位在职人员8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数144.22万元，其中：一般公共预算拨款144.22万元，收入较2025年增加6.71万元，主要原因是本年度单位新增加职工两名，相应预算资金增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数144.22万元，其中：一般公共服务支出109.13万元，社会保障和就业支出21.33万元，卫生健康支出预算6.36万元，住房保障支出预算7.40万元。支出预算较2025年增加6.71万元，主要原因是本年度单位新增加职工两名，相应预算资金增加。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入、支出144.22万元，比2025年增加6.71万元。其中：基本支出144.22万元，比2025年增加6.71万元，主要原因是本年度单位新增加职工两名，相应预算资金增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2026年我单位无政府性基金预算收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位为街道下属事业单位，与街道联合办公，无“三公”经费使用情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费19.78万元，比上年增加4.92万元，主要原因为本年度单位新增加职工两名，相应预算资金增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款144.22万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位为街道下属事业单位，与街道联合办公，无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：葛城街道  联系方式：023-59222208