城口县复兴街道办事处2026年部门预算公开（汇总）

城口县复兴街道办事处2026年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

城口县复兴街道办事处是城口县县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。复兴街道办事处作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）单位构成。

1.机构设置情况：基层治理综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；统筹试着5个事业单位，即社区事务服务中心，产业发展服务中心，新时代文明实践服务中心、便民服务中心、综合行政支付大队。

2.人员情况：2026年年初预算人数55人，其中行政人数25人，事业编制人数30人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1687.12万元，其中：一般公共预算拨款1687.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入、0万元。收入较去年增加68.61万元，增加比率为4%，其原因是2025年职工工资调标纳入年初预算，村社区干部补助调标，社区干部公积金缴纳纳入年初预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数1687.12万元，其中：一般公共服务1008.7万元，文化旅游体育与传媒支出42.11万元，社会保障和就业339.55万元，卫生健康支出59.62万元，农林水支出157.05万元，住房保障80.09万元。收入较去年增加68.61万元，增加比率为4%，主要是职工工资调标，村社区干部补助调标等原因引起。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1687.12万元，一般公共预算财政拨款支出1687.12万元，收入较去年减少68.61万元，减少比率为4%。其中：基本支出1347.23万元，比2025年减少81.8万元，减少6%，主要原因是2026年职工减少1人，人员经费减少，2024年超额绩效预发4.2万元/人纳入2025年年初预算，2026年年初无此类预算；项目支出347.14万元，比2025年增加13.18万元，增加4%。主要原因2025年村社区干部及网格员补助调标，持有社区工作者初级证书人员增加，相关预算增加。

复兴街道办事处2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5万元，比2025年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年对比无变化；公务接待费0万元，比2025年预算减少0.6万元；公务用车运行维护费5万元，比2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年对比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费67.77万元，比上年减少0.55万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款339.89万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2026年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式。

  复兴街道办事处，电话：023-59502228