城口县复兴街道办事处本级（2024年度）决算公开说明

重庆市城口县复兴街道办事处（本级）

2024年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）机构设置

1.机构情况，2024年设立5个内设机构：分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

2024年我单位按照《城口县调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制实施方案》，设置事业单位5个。即：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践中心、社区事务服务中心。

2、人员情况。核定机关行政编制29名。包括当年变动情况及原因：根据2024年12月工资统发数据，政府机关在职职工25人，人数与上年持平。事业单位在职人员0人。较上年较少25人，减少100%，主要原因是：财政改革，我单位统筹管理的5个事业单位独立核算。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2636.78万元。收、支与2023年度相比，减少1357.16万元，下降34.0%，主要原因是：财政改革，我单位统筹管理的5个事业单位独立核算，故政府本级经费减少。

1.收入情况。2024年度收入合计2636.78万元，与2023年度相比，减少381.16万元，下降12.6%，主要原因是财政改革，我单位统筹管理的5个事业单位独立核算，故政府本级经费减少。其中：财政拨款收入2636.78万元，占100.0%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2636.78万元，与2023年度相比，减少1357.16万元，下降34.0%，主要原因是财政改革，我单位统筹管理的5个事业单位独立核算，故政府本级经费减少。其中：基本支出703.60万元，占26.7%；项目支出1933.17万元，占73.3%。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2636.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少381.16万元，下降12.6%。主要原因是财政改革，我单位统筹管理的5个事业单位独立核算，故政府本级经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2624.68万元，与2023年度相比，减少389.86万元，下降12.9%。主要原因是财政改革，我单位统筹管理的5个事业单位独立核算，故政府本级经费减少。较年初预算数增加776.45万元，增长42.0%。主要原因是：新增项目资金收入，如产业到户补助项目、巴渝和美乡村示范村达标村创建项目、渝西高铁及城开高速公路城口县段配套交通基础设施以工代赈项目、人居环境整治项目、医保能力提升资金等，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2624.68万元，与2023年度相比，减少389.86万元，下降12.9%。主要原因是财政改革，我单位统筹管理的5个事业单位独立核算，故政府本级经费减少。较年初预算数增加776.45万元，增长42.0%。主要原因是新增项目资金支出，如产业到户补助项目、巴渝和美乡村示范村达标村创建项目、渝西高铁及城开高速公路城口县段配套交通基础设施以工代赈项目、人居环境整治项目、医保能力提升资金等，

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出607.01万元，占23.1%，较年初预算数增加92.77万元，增长18.0%，主要原因：新招录工作人员和人员晋级等事项导致人员经费增加、一名退休职工去世丧葬费及抚恤金增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出10.93万元，占0.4%，较年初预算数减少26.26万元，下降70.6%，主要原因是：财政改革，我单位统筹管理的事业单位新时代全文明实践中心单位独立核算，支出减少。

（3）社会保障和就业支出368.83万元，占14.1%，较年初预算数减少145.01万元，下降28.2%，主要原因是财政改革，我单位统筹管理的事业单位便民服务中心单位独立核算，支出减少。

（4）卫生健康支出32.31万元，占1.2%，较年初预算数减少21.87万元，下降40.4%，主要原因是我单位统筹管理的5个事业单位独立核算，支出减少。

（5）节能环保支出9.50万元，占0.4%，较年初预算数增加9.50万元，增长100.0%，主要原因是调整下达“城财发2024年2号文件农村环境综合改造整治项目”4万元，“城财发〔2024〕36号2023年中央林业草原生态保护恢复资金”5.5万元

（6）城乡社区支出2.25万元，占0.1%，较年初预算数无增减。为城财发（2023）211号复兴街道垃圾处理工作经费。

（7）农林水支出1456.93万元，占55.5%，较年初预算数增加821.04万元，增长129.1%，主要原因是调整下达复兴街道茅坪社区1至5组农村人居环境综合整治项目、城财发2024年448号文件城口县2024年农村户厕改造项目、城财发2024年490号城口县复兴街道2024年巴渝和美乡村示范村达标村创建项目、城财发〔2023〕770号城口县复兴街道2024年农文旅融合发展项目等项目。

（8）商业服务业等支出42.00万元，占1.6%，较年初预算数增加42.00万元，增长100.0%，主要原因是调整下达城商务函2024年53号城口县复兴街道办事处农贸市场建设项目资金

（9）住房保障支出42.17万元，占1.6%，较年初预算数减少25.70万元，下降37.9%，主要原因是：我单位统筹管理的5个事业单位独立核算，公积金支出减少。

（10）灾害防治及应急管理支出52.77万元，占2.0%，较年初预算数增加30.00万元，增长131.8%，主要原因是调整下达城财发〔2023〕219号洪涝救灾资金、城财发2024年594号文件2024年第二批中央自然灾害救灾补助资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出703.60万元。

其中：

人员经费649.59万元，与2023年度相比，减少407.36万元，下降38.5%，主要原因是我单位统筹管理的5个事业单位独立核算，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括人员工资，社保及公积金等资金。

公用经费54.02万元，与2023年度相比，减少23.07万元，下降29.9%，主要原因是主要原因是我单位统筹管理的5个事业单位独立核算，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括水电费、办公费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12.09万元，与2023年度相比，增加8.69万元，增长255.6%，主要原因是城财发（2023）2号公路养护项目收入较上年增加。本年支出12.09万元，与2023年度相比，增加8.69万元，增长255.6%，主要原因是城财发（2023）2号公路养护项目支出较上年增加

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.44万元，较年初预算数减少0.16万元，下降2.9%，主要原因是落实过紧日子政策，较少三公经费开支。较上年支出数减少1.76万元，下降24.4%，主要原因是公务车费用较少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费5.00万元，主要用于公务车维护，加油卡充值，及公务车保险缴费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.76万元，下降26.0%，主要原因是2024年用车频率较少，费用减少。

公务接待费0.44万元，主要用于接待上级领导视察或指导工作。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降26.7%，主要原因是落实过紧日子政策，较少接待。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费29.33元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.31万元，与2023年度相比，增加0.31万元，增长100.0%，主要原因是因为会议购置办公用品等和日常办公品一起购置，报账列入办公费，故本年会议费增加。本年度培训费支出0.07万元，与2023年度相比，增加0.07万元，增长100.0%，主要原因是：单位员工网络培训等费用，本年度差旅费支出1.73万元，与2023年度相比，减少0.17万元，下降9.0%，主要原因是出差事项减少，出差费用降低。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出54.02万元，机关运行经费主要用于单位的水电费，办公费、差旅费、维护费等维持街道基本运转的支出，机关运行经费较上年支出数增加54.02万元，增长100.0%，主要原因是上年我单位运行经费纳入公用经费核算，未统计如机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额54.75万元，其中：政府采购货物支出29.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.30万元。授予中小企业合同金额54.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额54.75万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购我单位所采购的货物均在小微企业采购范畴。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和53个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1933.17万元。（目标绩效评价情况见附件：2024年度绩效自评表）

（二）单位绩效评价情况

我单位对渝财农2024年145号城口县复兴街道2024年和美乡村建设项目等53个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1933.17万元，目标绩效评价情况见附件：2024年度绩效自评表。绩效评价主要问题：部分项目目标评价不全面，评价人员专业水平欠缺。下一步工作建议：加强对业务人员培训，多方位开展评价，设定合理的绩效目标，确保评价数据的准确性及完整性。

（三）财政绩效评价情况

县财政局对我部门绩效工作开展情况进行指导、监督，全面审核我部门绩效完成情况。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59502228