城口县东安镇人民政府2026年度预算公开

城口县东安镇人民政府

2026年财政预算公开

一、2025年财政预算执行情况

（一）财政收支情况

1.财政收入预算执行情况：2025年度，我镇财政总收入2749.66万元。 

2.财政支出预算执行情况：全年财政预算支出2749.66万元（基本支出1108.61万元，项目支出1641.05万元），计划执行完成率100%。

一是基本支出1108.61万元。其中：人员经费支出973.34万元；日常公用经费支出135.27万元，其中人大经费2.72万元，三公经费9.42万元（公务接待费0.42万元，公车运行及维护9万元）。

二是财政预算项目支出1641.05万元。

（二）财政重点工作情况

2025年，我们精心安排预算，突出重点安排支出，加力保障民生，防范化解财政风险，不断提高资金管理质效，落实落细各项财政改革工作任务，全力以赴推动镇域经济高质量发展。

一是拓宽收入渠道，强化税收征缴。2025年，我们紧紧围绕年初财政目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，多次调度分析税源和任务完成情况，努力争取税务部门的大力支持，齐抓共管。引进3家企业，完成税收5.7万余元，并超额完成了下达的非税收任务9.4万元。

二是突出民生重点，改善基础设施。继续加大对三农、社会保障、环保、脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴等社会事业的支出，千方百计减控一般性支出，有力促进各项事业均衡发展。积极向上级争取项目资金，加快发展基层公益事业建设。全年共实施基础设施项目22个，投入资金1163.6万元。场镇至德安村公路得到硬化，进一步改善了基础设施建设，为群众的交通出行、生产生活提供便利。

三是落实惠农政策，确保各项补贴及时发放。全面落实国家惠农政策，加强惠农政策的宣传和各类补贴的发放和监督，兑现中药材产业补助95.65万元，到户产业扶持补助134.13万元，非全日制公益性岗位补助6万元，市内交通务工补贴3.76万元。

四是强化财力配置，确保镇村正常运转。修订完善财务报销等内控制度，降低公务接待标准，规范财务报销程序，进一步降低支出，把支出重点转移到“三保”需求上来。确保干部职工工资、津补贴能够按时足额发放，村（社区）干部补助能够实现全额保障。全年三公经费支出9.42万元，较上年13.37万元降低29.5%。全力保障村级正常运转，严格按照上级财政下达的村级经费标准全额保障，不克扣、不挪用，根据各村保障情况按标准据实报销，各村费用报销均已达到限额。

2025年，我镇财政预算执行情况总体上是良好的，达到了年初预定目标，这是镇党委的正确领导和对财政工作高度重视的结果。但我们也清楚地看到，我镇财政收入总量偏低，财政发展后劲不足。导致财政收入增长受到制约。加之，我镇是旅游大镇，旅游刚性支出增长较快，收支矛盾日渐突出。这些问题我们将始终筑牢财政资金安全底线，深入推进财税体制改革，积极争取县级财力支持予以解决。

二、2026年财政预算草案

各位代表，2026年我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照“习惯性紧日子”的要求，以民生为重，尽力而为，量力而行，全力服务好镇域经济社会发展大局，为我镇经济社会平稳发展提供坚实财力保障。

（一）收入项目预算。截止目前，全镇一般公共预算收入预计1369.8万元（该预算为年初预算）。

（二）支出项目预算。按照收支平衡、不打赤字原则，安排2026年一般公共预算支出1369.8万元（该预算为年初预算），调整预算以县财政局适时的资金文件为准。

其中工资福利支出935.34万元、公用经费119.49万元、专项预算315.02万元。

1.工资福利支出935.34万元。其中：人员的基本工资189.42万元，津贴补贴114.83万元，奖金126.63万元，绩效工资148.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.07万元，职业年金缴费44.04万元，职工基本医疗保险缴费39.49万元，其他社会保障缴费8.36万元，住房公积金59.73万元。其他交通费用17.4万元，生活补助98.64万元。

2.公用经费119.49万元。其中：办公费用49.97万元，水费0.8万元，电费10.8万元，差旅费3.6万元，维修（护）费4万元，租赁费1万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费3万元，工会经费5.97万元，公车运行维护费1.35万元，其他商品和服务30 万元，定额交通费5万元。

3.专项预算315.02万元。其中：村干部报酬167.94万元，村民小组长补助8.68万元，村务监督委员会成员补助3.6万元，村社区干部人身意外伤害险1.53万元，村社区干部社保缴费补助37.04万元，社区公积金0.92万元，村级组织办公经费21万元，村级服务群众专项经费23万元，40年农村老党员生活补助5.98万元，市政管理和其他公益事业运行维护补助30万元，乡村振兴驻乡驻村工作队工作经费10万元，村社区干部职称补贴2.34万元，中共城口县委2020年议军专题会议纪要3万元。

（三）罚款、税收和非税收入计划。

2026年，我镇将继续加大税收和非税收入征管工作，在县政府未下达2026年征收计划前，以2025年税收任务为基础，其中县级征收税收任务224万元，非税收入任务9万元。

部门预算公开联系人：城口县东安镇人民政府

联系电话：023-59501701