东安镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(草案)的报告

各位代表：

受东安镇人民政府委托，现将东安镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是实现“十四五”规划目标任务的收官一年。内部外部压力加大，财政收入增长动能不足的局面，在镇党委的坚强领导下，在镇人大、镇纪委的监督支持下，以“三保”（保运转、保工资、保民生）为基础，以稳中求进总基调，立足新的发展阶段，为加快建设东安镇经济社会发展坚实基础。

一、2025年财政预算执行情况

（一）财政收支情况

1.财政收入预算执行情况：2025年度，我镇财政总收入2749.66万元。

2.财政支出预算执行情况：全年财政预算支出2749.66万元（基本支出1108.61万元，项目支出1641.05万元），计划执行完成率100%。

一是基本支出1108.61万元。其中：人员经费支出973.34万元；日常公用经费支出135.27万元，其中人大经费2.72万元，三公经费9.42万元（公务接待费0.42万元，公车运行及维护9万元）。

二是财政预算项目支出1641.05万元。

财政重点工作情况

2025年，我们精心安排预算，突出重点安排支出，加力保障民生，防范化解财政风险，不断提高资金管理质效，落实落细各项财政改革工作任务，全力以赴推动镇域经济高质量发展。

一是拓宽收入渠道，强化税收征缴。2025年，我们紧紧围绕年初财政目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，多次调度分析税源和任务完成情况，努力争取税务部门的大力支持，齐抓共管。引进3家企业，完成税收5.7余万元，并超额完成了下达的非税收任务9.4万元。

二是突出民生重点，改善基础设施。继续加大对三农、社会保障、环保、脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴等社会事业的支出，千方百计减控一般性支出，有力促进各项事业均衡发展。积极向上级争取项目资金，加快发展基层公益事业建设。全年共实施基础设施项目22个，投入资金1163.6万元。场镇至德安村公路得到硬化，进一步改善了基础设施建设，为群众的交通出行、生产生活提供便利。

三是落实惠农政策，确保各项补贴及时发放。全面落实国家惠农政策，加强惠农政策的宣传和各类补贴的发放和监督，兑现中药材产业补助95.65万元，到户产业扶持补助134.13万元，非全日制公益性岗位补助6万元，市内交通务工补贴3.76万元。

四是强化财力配置，确保镇村正常运转。修订完善财务报销等内控制度，降低公务接待标准，规范财务报销程序，进一步降低支出，把支出重点转移到“三保”需求上来。确保干部职工工资、津补贴能够按时足额发放，村（社区）干部补助能够实现全额保障。全年三公经费支出9.42万元，较上年13.37万元降低29.5%。全力保障村级正常运转，严格按照上级财政下达的村级经费标准全额保障，不克扣、不挪用，根据各村保障情况按标准据实报销，各村费用报销均已达到限额。

2025年，我镇财政预算执行情况总体上是良好的，达到了年初预定目标，这是镇党委的正确领导和对财政工作高度重视的结果。但我们也清楚地看到，我镇财政收入总量偏低，财政发展后劲不足。导致财政收入增长收到制约。加之，我镇是旅游大镇，旅游刚性支出增长较快，收支矛盾日渐突出。这些问题我们将始终筑牢财政资金安全底线，深入推进财税体制改革，积极争取县级财力支持予以解决。

二、2026年财政预算草案

各位代表，2026年我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照“习惯性紧日子”的要求，以民生为重，尽力而为，量力而行，全力服务好镇域经济社会发展大局，为我镇经济社会平稳发展提供坚实财力保障。

（一）收入项目预算。截止目前，全镇一般公共预算收入预计1369.8万元（该预算为年初预算）。

（二）支出项目预算。按照收支平衡、不打赤字原则，安排2026年一般公共预算支出1369.8万元（该预算为年初预算），调整预算以县财政局适时的资金文件为准。

其中工资福利支出935.34万元、公用经费119.49万元、专项预算315.02万元。

1.工资福利支出935.34万元。其中：人员的基本工资189.42万元，津贴补贴114.83万元，奖金126.63万元，绩效工资148.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.07万元，职业年金缴费44.04万元，职工基本医疗保险缴费39.49万元，其他社会保障缴费8.36万元，住房公积金59.73万元。其他交通费用17.4万元，生活补助98.64万元。

2.公用经费119.49万元。其中：办公费用49.97万元，水费0.8万元，电费10.8万元，差旅费3.6万元，维修（护）费4万元，租赁费1万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费3万元，工会经费5.97万元，公车运行维护费1.35万元，其他商品和服务30 万元，定额交通费5万元。

3.专项预算315.02万元。其中：村干部报酬167.94万元，村民小组长补助8.68万元，村务监督委员会成员补助3.6万元，村社区干部人身意外伤害险1.53万元，村社区干部社保缴费补助37.04万元，社区公积金0.92万元，村级组织办公经费21万元，村级服务群众专项经费23万元，40年农村老党员生活补助5.98万元，市政管理和其他公益事业运行维护补助30万元，乡村振兴驻乡驻村工作队工作经费10万元，村社区干部职称补贴2.34万元，中共城口县委2020年议军专题会议纪要3万元。

（三）罚款、税收和非税收入计划。

2026年，我镇将继续加大税收和非税收入征管工作，在县政府未下达2026年征收计划前，以2025年税收任务为基础，其中县级征收税收任务224万元，非税收入任务9万元。

三、2026年重点工作

（一）稳步调，求前进，狠抓财务收入。一是加快招商引资，培植新的税源。二是要大力扶持本地企业发展，积极培植壮大优势企业，发展镇域经济。四是加大税收征管力度，做到应收尽收。

（二）稳预算，求见效，强化绩效监督。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金进行绩效评价，使财政资金真正在阳光下作业。进一步强化收支两条线管理，树立节俭意识，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

（三）稳收支，求平衡，优化财务结构。严格按照县财政下达的预算指标，合理支出，进一步优化财务收支结构。在支出管理上，坚持“三不付”的原则，即不在预算范围内不付，不属于财政负担的款项不付，不符合财政制度的不付，力争节约一切可以节约的资金，“三公经费”能压尽压、能减尽减。在坚持改善民生民计不动摇的基础上，着眼全镇重点项目、旅游发展、乡村振兴、产业发展等工作，做到资金与绩效对等。

（四）稳风险，求创新，探索数字财政。常态化开展资金安全检查工作，及时堵住漏洞，切实防范财政经济运行风险。全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平，进一步完善内部监督制约机制。通过制度约束和强化监督、监管，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。积极探索数字财政，运用智能平台，提高财务执行效率，降低财务风险，让财务数据充分展现在阳光下。

各位代表，2026年财政工作任务艰巨，责任重大，存在一些不确定不可抗拒因素。我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见和建议，坚定信心，迎难而上，认真执行本次会议确定的工作目标和要求，为实现东安镇的快速发展而努力奋斗。

附件

东安镇人民政府2025年预算执行情况汇总表
收入	类别1：按功能分类支出	类别2：按支出性质和经济分类支出
项 目	全年预算数	决算数	项 目	全年预算数	决算数	项 目	全年预算数	决算数
一、一般公共预算	27,496,636.15	27,496,636.15	一、一般公共服务支出	6,584,290.39	6,584,290.39	一、基本支出	11,086,092.55	11,086,092.55
二、政府性基金预算	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	人员经费	9,733,416.95	9,733,416.95
三、国有资本经营预算	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	公用经费	1,352,675.60	1,352,675.60
四、公共安全支出	0.00	0.00	二、项目支出	16,410,543.60	16,410,543.60
五、教育支出	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	100,000.00	0.00
六、科学技术支出	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	649,896.46	649,896.46
八、社会保障和就业支出	2,197,306.57	2,197,306.57
九、卫生健康支出	621,249.67	621,249.67
十、节能环保支出	128,900.00	128,900.00
十一、城乡社区支出	300,000.00	300,000.00	经济分类支出合计	—	27,496,636.15
十二、农林水支出	16,435,818.78	16,435,818.78	一、工资福利支出	—	9,018,808.95
十三、交通运输支出	0.00	0.00	二、商品和服务支出	—	3,410,079.29
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	—	5,552,432.54
十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	—	0.00
十六、金融支出	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	—	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	六、资本性支出	—	9,515,315.37
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	—	0.00
十九、住房保障支出	509,174.28	509,174.28	八、对企业补助	—	0.00
二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	—	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	十、其他支出	—	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	70,000.00	70,000.00
二十三、其他支出	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
合计	27,496,636.15	27,496,636.15
27,496,636.15	27,496,636.15
27,496,636.15	27,496,636.15
年初结转和结余	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
总计	27,496,636.15	27,496,636.15	总计	27,496,636.15	27,496,636.15