城口县东安镇人民政府2024年度财政决算公开

城口县东安镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明、社会建设的各项重大任务。

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策。落实支农惠农的各项政策措施，认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政，依法治理，维护农民的合法权益。

2.推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进乡村振兴等工作。

3.细化社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐，坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口监测与家庭发展工作等各项工作。

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗等制度建设，做好特困人员和农村贫困人口救助工作，保证困难群众的基本生活，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综高投入分合治理，维护良好治安秩序，保障群众安居乐业。

 （二）机构设置

东安镇人民政府综合设置内设机构6个，分别是党政办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、乡村振兴办公室；下属事业单位5个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2394.25万元，支出总计2394.25万元。收支较上年决算数减少1228.47万元、下降23.39%，主要原因是2023年政府下属各事业单位统一纳入政府核算，2024年下属事业站所单独核算，单独决算。

2.收入情况。2024年度收入总计2394.25万元，其中：财政拨款收入2372.49万元，占99.09%；政府性基金财政拨款收入21.76万元，占比0.91%。收入较上年决算数减少269.41万元，下降11.81%，主要原因是2024年下属事业站所单独进行核算。较年初预算数增加1071.82万元，增长81.05%,主要原因是年中追加安排农林水收入、公共安全收入、机关职工人员待遇福利政策性经费等收入。

 3.支出情况。2024年度支出合计2394.25万元，较上年决算数减少959.06万元，下降32.28%，主要原因是2024年下属事业站所单独进行核算。较年初预算数增加1071.82万元，增长81.05%。主要原因是年中追加安排农林水支出、公共安全支出、机关职工人员待遇福利政策性经费等支出。

4.结转结余情况。本单位2024年年末结余结转情况：年末一般公共预算资金结余结转为0.00万元，政府性基金结余结转为0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2394.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少576.98万元、下降19.42%，主要原因是本年度财政供养人员及项目数量减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入总计1990.41万元,与2023年相比减少288.87万元、下降12.67%，主要原因是2023年政府下属各事业单位统一纳入政府核算，2024年下属事业站所单独核算，单独决算。较年初预算数增加1071.98万元，增长82.43%,主要原因是年中追加安排农林水收入、公共安全收入、机关职工人员待遇福利政策性经费等收入。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出总计1990.41万元，与2023年相比减少288.87万元、下降12.67%，主要原因是2023年政府下属各事业单位统一纳入政府核算，2024年下属事业站所单独核算，单独决算。较年初预算数增加1071.98万元，增长82.43%,主要原因是年中追加安排农林水收入、公共安全收入、机关职工人员待遇福利政策性经费等收入。

3.结转结余情况。本乡镇2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本乡镇2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出395.95万元，占19.89%，较年初预算数增加3.03万元，主要原因是年中追加了职工政策性待遇经费保障以及运行经费等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出20.80万元，占1.05%，较年初预算数减少5.05万元，主要原因是年中调整预算到下属事业单位中。

（3）社会保障与就业支出96.62万元，占4.85%，较年初预算数减少123.39万元。主要原因是便民服务中心工作人员以及社区干部报酬等相关经费调整，用于机关社会保险缴费、职业年金支出。

（4）卫生健康支出24.2万元，占1.22%，较年初预算数减少19.47万元主要用于职工人员的医保、工伤、生育等社会保障支出。

 （5）城乡社区支出60.96万元，占支出总额的3.06%，较年初预算数增加0.17万元，主要用于城乡社区环境卫生以及农村基础设施建设的支出。

（6）农林水支出1341.94万元，占67.42%，较年初预算数增加820.75万元，主要原因是年中预算增加农林水项目资金支出。

（7）节能环保支出5.80万元，占支出总额的0.29%，较年初预算数增加5.8万元，主要原因是年中预算增加节能环保项目资金，用于支付农村环境卫生维护。

（8）住房保障支出27.24万元，占支出总额1.35%，主要用于职工住房公积金保障性支出。

（9）自然资源海洋气象等支出14.76万元，占0.74%。

（10）公共安全支出23.89万元，占1.2%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度财政拨款基本支出523.38万元。其中：人员经费462.16万元，较上年决算数减少427.45万元，减少48.05%，主要原因是本年我政府下属事业单位独立进行核算，其收入与支出分别纳入到各下属单位，因此收支较上年增减变动较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。公用经费70.22万元，较上年决算数减少617.38万元，主要原因是本年我政府下属事业单位独立进行核算，其收入与支出分别纳入到各下属单位，因此收支较上年增减变动较大。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入21.76万元，较上年决算减少19.46万元，主要原因是本年我单位国有土地使用权出让收入增加。本年支出21.76万元，较上年决算数减少19.46万元，主要原因是本年我单位国有土地使用权出让收入增加。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13.47万元，主要用于保障机关正常运转和公务接待等。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2024年度本乡镇因公出国（境）费用0万元，2024年度未发生因公出国（境）费用。

2024年度我镇未新购置公务车。

公务车运行维护费11.27万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，比上年支出增加6.99万元，主要原因是本年业务量增加，我单位公务用车加油和维修维护费用较上年增加。

公务接待费2.2万元，主要用于公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待31批次245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费89.71元，车均购置费0万元，车均维护费3.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

机关运行经费支出70.22万元，主要用于开支机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；机关运行经费较上年决算数增加70.22万元，增加100%，主要原因是去年将下属事业单位一并纳入到了决算中，封面因素不是行政单位，而今年更改了封面信息，所以机关运行费用较上年增加保障县级驻村工作人员工作和生活增加了运行成本。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，应急保障用车3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（三）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额104.28万元，其中：政府采购货物支出72.28万元；政府采购服务支出32万元。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对单位整体和59个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评59项，涉及资金1245.13万元；从评价情况来看，我镇2024年绩效管理工作完成良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况很好。项目预算1245.13万元，执行率100%。主要产出和效果：一是保障了乡镇运转以及人员待遇，二是村、社区日常运转保障等。发现的问题及原因：一是基础设施建设有待加强，二是政府项目管理制度有待完善。下一步改进措施：一是实施基础设施建设，提高群众生活质量；二是规范政府财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高政府项目运行效益。

部门整体绩效自评表

城口县东安镇2024年方斗村传统村落农文旅融合项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目建成后，能提升提升方斗村农村人居环境品质、完善农村基础设施建设、提高公共服务水平，进一步增加农村居民收入，促使乡风文明程度、乡村治理效能显著提升，提高群众满意度；项目全年预算数为96.47万元，执行数为96.47万元，完成预算的100%。

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例：无

（三）重点绩效评价结果：无

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：东安镇人民政府   023-59501701