- [ 索引号 ] 115002295656062291/2025-00007
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县信访办公室
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 成文日期 ] 2025-11-05
- [ 发布日期 ] 2025-11-05
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 有效性 ] 有效
重庆市城口县信访办公室2024年度部门决算情况说明(汇总)
- 日期：2025-11-05
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经办人： 唐巧 单位负责人：田超
重庆市城口县信访办公室
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻党的路线、方针政策和有关群众工作的法律法规，制定本县加强和改进群众工作、信访工作的意见和措施。
2.负责综合管理全县群众工作，指导协调全县各乡镇（街道）、各部门认真开展群众工作，并对群众工作和信访工作开展情况进行监督检查，切实解决好涉及群众切身利益的问题。
3.组织排查和化解人民内部矛盾。
4.开展调查研究，真实反映社情民意，为领导当好参谋助手。
5.组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题以及下访了解社情民意、化解矛盾。
6.组织协调党员干部、人大代表、政协委员深入群众，开展群众工作。
7.负责协调和督办县委书记热线电话、县长公开电话、公共信息服务平台的受理情况。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成
城口县信访办公室下属城口县信访网络管理中心和城口县群众服务中心两个公益一类事业单位，与信访办合署办公，实行三块牌子，一套班子，机构级别为正科级，核定行政编制9名；领导职数按一正四副配备。财政全额拨款事业编制11名（网络管理中心6名和群众服务中心5名），内设5个职能科室，分别是：综合科、办信科（挂复查复核科牌子）、接访科、群众工作科、信访稳定协调科，内设机构领导职数按一名配备。
（三）人员情况
本办总编制人数20个，其中：行政编制9名，事业编制11人。2024年未实有财政供养人员19人。其中行政8人，事业11人。与2023年未相比总体持平。
二、部门决算收支情况说明
2024年度收、支总计均为563.86万元。收、支与2023年度相比，减少152.64万元，下降21.3%，主要原因是为了缓解财政压力，过好紧日子，项目预算金额减少。
1.收入情况。2024年度收入合计545.24万元，与2023年度相比，减少171.26万元，下降23.9%，主要原因是为了减轻财政压力，过好紧日子，项目预算金额减少。其中：财政拨款收入545.14万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.10万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余18.62万元。
2.支出情况。2024年度支出合计563.86万元，与2023年度相比，减少134.02万元，下降19.2%，主要原因是为了减轻财政压力，过好紧日子，项目预算金额减少。其中：基本支出394.81万元，占70.0%；项目支出169.05万元，占30.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少18.62万元，下降100.0%，主要原因是所有预算项目已支付完，没有结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为545.14万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.06万元，下降11.2%。主要原因是减轻财政压力，过好紧日子，项目预算金额减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入545.14万元，与2023年度相比，减少69.06万元，下降11.2%。主要原因是减轻财政压力，过好紧日子，项目预算金额减少。较年初预算数增加161.31万元，增长42.0%。主要原因是根据实际需要专项维稳资金调剂。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出545.14万元，与2023年度相比，减少69.06万元，下降11.2%。主要原因是减轻财政压力，过好紧日子，项目预算金额减少。较年初预算数增加161.31万元，增长42.0%。主要原因是根据实际需要专项维稳资金调剂。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出456.92万元，占83.8%，较年初预算数增加161.32万元，增长54.6%，主要原因是根据实际需要专项维稳资金调剂。
（2）社会保障和就业支出46.05万元，占8.5%，较年初预算数无增减，主要原因是无人员变动，无基数变动。
（3）卫生健康支出18.78万元，占3.4%，较年初预算数无增减，主要原因是无人员变动，无基数变动。
（4）住房保障支出23.39万元，占4.3%，较年初预算数无增减，主要原因是无人员变动，无基数变动。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是预算项目资金已支付完，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出376.09万元。其中：人员经费351.57万元，与2023年度相比，减少10.55万元，下降2.9%，主要原因是人员类预算项目减少。人员经费用途主要包括保障工作人员基本福利待遇。公用经费24.53万元，与2023年度相比，增加1.45万元，增长6.3%，主要原因是差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、三公经费等运行经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.32万元，较年初预算数减少0.38万元，下降14.1%，主要原因是公务接待费支出减少。较上年支出数增加0.82万元，增长54.7%，主要原因是公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度本部门无因公出国（境）费用支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度本部门未购置公务用车。
公务用车运行维护费2.06万元，主要用于车辆油卡充值费、保险费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加0.06万元，增长3.0%，主要原因是车辆维修费增加。较上年支出数增加2.06万元，增长100.0%，主要原因是2023年度公用经费定额细化经济分类时未做公务用车运行维护费预算。
公务接待费0.25万元，主要用于接待市级部门来我办指导工作。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降64.3%，主要原因是接待次数偏少。较上年支出数减少1.25万元，下降83.3%，主要原因是接待次数相比2023年有所减少。。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次34人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费74.31元，车均购置费0万元，车均维护费2.06万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无会议费支出， 本年度培训费支出0.31万元，与2023年度相比，增加0.31万元，增长100.0%，主要原因是本年度本部门开展了信访法治化专题培训。本年度差旅费支出14.11万元，与2023年度相比，增加12.11万元，增长605.5%，主要原因是2024年度公用经费定额预算项目细化差旅费金额相比2023年度增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出13.43万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、三公经费、水电费等经济分类支出，机关运行经费较上年支出数减少9.65万元，下降41.8%，主要原因是印刷费、咨询费、维修费、公务接待费、劳务费等费用支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
|
收入支出决算总表 | ||||
|
公开01表 | ||||
|
部门：重庆市城口县信访办公室 |
单位：元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,451,420.29 |
一、一般公共服务支出 |
4,756,348.59 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
1,010.18 |
八、社会保障和就业支出 |
460,532.72 | |
|
九、卫生健康支出 |
187,774.47 | |||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |||
|
十六、金融支出 |
0.00 | |||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |||
|
十九、住房保障支出 |
233,934.36 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | |||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
5,452,430.47 |
本年支出合计 |
5,638,590.14 | |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
186,159.67 |
年末结转和结余 |
0.00 | |
|
总计 |
5,638,590.14 |
总计 |
5,638,590.14 | |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：重庆市城口县信访办公室 |
单位：元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
5,452,430.47 |
5,451,420.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,010.18 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,570,188.92 |
4,569,178.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,010.18 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,864,100.68 |
2,863,090.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,010.18 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,446,784.64 |
1,445,774.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,010.18 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
1,417,316.04 |
1,417,316.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15,588.24 |
15,588.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15,588.24 |
15,588.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20140 |
信访事务 |
1,690,500.00 |
1,690,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2014004 |
信访业务 |
1,690,500.00 |
1,690,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
460,532.72 |
460,532.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
460,532.72 |
460,532.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
291,688.48 |
291,688.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
145,844.24 |
145,844.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
187,774.47 |
187,774.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
187,774.47 |
187,774.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82,925.07 |
82,925.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72,034.44 |
72,034.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32,814.96 |
32,814.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
233,934.36 |
233,934.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
233,934.36 |
233,934.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
233,934.36 |
233,934.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||
|
部门：重庆市城口县信访办公室 |
单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||
|
合计 |
5,638,590.14 |
3,948,090.14 |
1,690,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,756,348.59 |
3,065,848.59 |
1,690,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,050,260.35 |
3,050,260.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,632,944.31 |
1,632,944.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
1,417,316.04 |
1,417,316.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15,588.24 |
15,588.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15,588.24 |
15,588.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20140 |
信访事务 |
1,690,500.00 |
0.00 |
1,690,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2014004 |
信访业务 |
1,690,500.00 |
0.00 |
1,690,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
460,532.72 |
460,532.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
460,532.72 |
460,532.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
291,688.48 |
291,688.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
145,844.24 |
145,844.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
187,774.47 |
187,774.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
187,774.47 |
187,774.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82,925.07 |
82,925.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72,034.44 |
72,034.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32,814.96 |
32,814.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
233,934.36 |
233,934.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
233,934.36 |
233,934.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
233,934.36 |
233,934.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
部门：重庆市城口县信访办公室 |
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,451,420.29 |
一、一般公共服务支出 |
4,569,178.74 |
4,569,178.74 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
460,532.72 |
460,532.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
187,774.47 |
187,774.47 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
233,934.36 |
233,934.36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
5,451,420.29 |
本年支出合计 |
5,451,420.29 |
5,451,420.29 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
5,451,420.29 |
总计 |
5,451,420.29 |
5,451,420.29 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开05表 |
||||||||
|
部门：重庆市城口县信访办公室 |
单位：元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
5,451,420.29 |
3,760,920.29 |
1,690,500.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,569,178.74 |
2,878,678.74 |
1,690,500.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,863,090.50 |
2,863,090.50 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,445,774.46 |
1,445,774.46 |
0.00 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
1,417,316.04 |
1,417,316.04 |
0.00 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15,588.24 |
15,588.24 |
0.00 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15,588.24 |
15,588.24 |
0.00 |
||||
|
20140 |
信访事务 |
1,690,500.00 |
0.00 |
1,690,500.00 |
||||
|
2014004 |
信访业务 |
1,690,500.00 |
0.00 |
1,690,500.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
460,532.72 |
460,532.72 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
460,532.72 |
460,532.72 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
291,688.48 |
291,688.48 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
145,844.24 |
145,844.24 |
0.00 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
187,774.47 |
187,774.47 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
187,774.47 |
187,774.47 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82,925.07 |
82,925.07 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72,034.44 |
72,034.44 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32,814.96 |
32,814.96 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
233,934.36 |
233,934.36 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
233,934.36 |
233,934.36 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
233,934.36 |
233,934.36 |
0.00 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：重庆市城口县信访办公室 |
单位：元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,480,050.99 |
302 |
商品和服务支出 |
245,269.30 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
842,435.44 |
30201 |
办公费 |
74,879.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
499,992.00 |
30202 |
印刷费 |
240.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
473,252.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
805,130.00 |
30205 |
水费 |
1,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
291,688.48 |
30206 |
电费 |
15,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
145,844.24 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
154,959.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32,814.96 |
30211 |
差旅费 |
40,020.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
233,934.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2,900.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35,600.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2,860.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2,526.47 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
33,600.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20,549.28 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8,500.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19,193.97 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
57,600.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3,515,650.99 |
公用经费合计 |
245,269.30 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：重庆市城口县信访办公室 |
单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开08表 |
||||||||
|
部门：重庆市城口县信访办公室 |
单位：元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市城口县信访办公室 |
单位：元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
134,319.38 |
|
（一）支出合计 |
23,157.75 |
23,157.75 |
（一）行政单位 |
134,319.38 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
20,631.28 |
20,631.28 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
20,631.28 |
20,631.28 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
2,526.47 |
2,526.47 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
2,526.47 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
4 |
（一）政府采购支出合计 |
0.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
34 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
|
二、会议费 |
— |
0.00 |
||
|
三、培训费 |
— |
3,090.00 |
||
|
四、差旅费 |
— |
141,078.09 |
||
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金169.05万元。
部门整体绩效自评表
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批复数 | ||||||||||
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
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预算年度:2024 | ||||||||||
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预算（单位）名称： |
437-城口县信访办公室 |
状态：业务科室审核已审 | ||||||||
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总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
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合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
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3588251.77 |
3488251.77 |
3488251.77 |
100000.00 |
100000.00 |
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部 |
整体绩效目标 |
保障本单位全部工作人员的正常待遇，保证单位正常运转，化解特殊疑难信访事项，维护全县大局稳定。 | ||||||||
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年度绩效指标 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
化解处置中央联席办交办案件 |
≥ |
20 |
件 |
10 | ||||
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日常信访稳定工作 |
≥ |
20 |
件 |
10 | ||||||
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时效指标 |
完成时限 |
≥ |
2024 |
年 |
20 | |||||
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效益指标 |
社会效益 |
全力化解信访事项，维稳全县大局稳定 |
≥ |
100 |
件 |
50 | ||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全面提升信访群众的安全感、获得感、幸福感 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||
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其他说明 |
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项目支出绩效自评表
详见决算公开表
（二）部门绩效评价情况
我部门对访调对接经费、信访视频系统经费、市级信访资金、聘请法律顾问、民意调查经费、信访维稳专项资金、信访工作经费、信访维稳专网经费、重点人员服务管理系统经费、群众服务工作经费、信访法治宣传费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金169.05万元，评价得分99.87分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题。
（三）财政绩效评价情况
市财政局委托第三方对我部门访调对接经费、信访视频系统经费、市级信访资金、聘请法律顾问、民意调查经费、信访维稳专项资金、信访工作经费、信访维稳专网经费、重点人员服务管理系统经费、群众服务工作经费、信访法治宣传费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金169.05万元，评价得分99.87分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
唐巧 023-59222332
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