城口县左岚乡卫生院2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院由左岚本部与后裕院区组成，是左岚乡基层医疗服务的重要机构，承担着为本辖区居民提供基本医疗服务和健康保障的重要职责。在县卫健委的正确领导下，我院致力于提升医疗服务质量，改善就医环境，服务乡村居民健康。

（二）单位构成

本单位实际开设床位10张，现有职工15人，具有本科学历4人、专科学历9人（其中执业医师5人，执业助理医师1人，执业护士4人，药学2人，口腔医学1人），后勤2人。开设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、康复理疗科、检验科、影像科、公共卫生科等临床及辅助科室，同时配备有全自动生化分析仪、C-反应蛋白分析仪、血常规、尿液分析仪、电解质分析仪等诊疗设备。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数93.53万元，其中：一般公共预算拨款93.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少28.85万元，主要是由于2025年11月有1名“三支一扶”人员转事业编和2025年12月有1名事业人员调入我单位，其工资福利保障性财政预算还未纳入我单位预算，一般公共预算经费拨款减少28.85万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数93.53万元，其中：一般公共服务支出预算0.35万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算14.40万元，卫生健康支出预算74.59万元，住房保障支出预算4.18万元。支出预算较2025年减少28.85万元，主要是基本支出预算减少38.81万元，项目支出预算增加9.96万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入93.53万元，一般公共预算财政拨款支出93.53万元，比2025年减少28.85万元。其中：基本支出65.53万元，比2025年减少38.81万元，主要原因是2025年减少28.85万元，主要是由于2025年11月有1名“三支一扶”人员转事业编和2025年12月有1名事业人员调入我单位，其工资福利保障性财政预算还未纳入我单位预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出28万元，比2025年增加9.96万元，主要原因是公共卫生服务和基本药物补助项目资金和基本药物制度补助资金增加，主要用于辖区内基本公共卫生服务支出和基本药物支出等重点工作。

城口县左岚乡卫生院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位属于基层医疗机构，2026年无公务用车购置经费预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈福      联系方式：17823880131