城口县龙田镇卫生院2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县龙田乡卫生院位于城岚路92号，是一所由城口县卫健委批准成立的综合性乡镇卫生院，集基本医疗、公共卫生为一体，交通便利，环境优雅，属于城口县城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、民政医疗救助定点单位。培养卫生技术人员，担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。龙田镇地处县城周边，距县城3.5公里，辖区幅员面积231平方公里，下辖8个行政村，共有3157户6816人。

（二）单位构成

本单位现有职工19人，其中在编人员9人，遗属补助3

人、床位15张、分别由内科、外科、妇科、中医科、公共卫生科、检验室、功能辅助检查室、中西药房、收费室组成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数143.58万元，一般公共预算拨款143.58 万元，其中：一般公共服务收入0.64万元，社会保障和就业收入15.95万元，卫生健康收入120.03万元，住房保障收入6.96万元。收入较2025年收入增加 20.62万元，主要是卫生健康支出拨款增加，主要原因是公共卫生和基本医疗基本运营支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出比上年增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数143.58 万元，其中：一般公共服务支出预算143.58万元，社会保障和就业支出预算15.95万元，卫生健康支出预算120.03 万元，住房保障支出预算6.96万元。支出预算较2025年增加20.62 万元，主要是基本支出预算增加，项目支出预算增加，保障部门正常运转的各项商品服务支出比上年增加

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 143.58万元，一般公共预算财政拨款支出143.58万元，比2025年增加20.62万元。其中：卫生健康支出120.03万元，比2025年增加18.56万元，住房保障支出6.96万元，支出出预算较2025年增加0.65万元，主要原因是公共卫生和基本医疗基本运营支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出比上年增加。

城口县龙田镇卫生院部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 本单位属于基层医疗卫生机构，无三公经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0.00  万元、政府采购服务预算 0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款
}万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余海英    联系方式：18102339233