城口县鸡鸣乡卫生院2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县鸡鸣乡卫生院位于鸡鸣乡场镇，是一所由城口县卫健委批准成立的综合性乡镇卫生院，集基本医疗、公共卫生、康复服务为一体，交通便利，环境优雅，属于城口县城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、民政医疗救助定点单位。组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员，担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。

（二）单位构成

本单位现有职工18人，其中临聘7人，公益性岗位3人，主治医师1名，执业医师4名,执业助理医师2名，执业护士4名，床位18张。具有大专及以上学历者17人,设有内科、外科、妇科、中医科、理疗科、公共卫生科组成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数128.87万元，其中：一般公共预算拨款102.66万元，政府性基金预算拨款0万元，部门项目拨款26.21万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 万元，事业单位经营收入0万元。收入较2025年减少1.62 万元，主要原因是上年结转0万元，比2025年上年结转减少8.4万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数128.87万元，其中：一般公共服务支出预算0.54万元，社会保障和就业支出预算20.33万元，卫生健康支出预算101.29万元，住房保障支出预算6.71万元。支出预算较2025年减少1.62万元，主要是上年结转0万元，比2025年上年结转减少8.4万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入128.87万元，一般公共预算财政拨款支出102.66万元，比2025年减少1.62 万元。其中：基本支出102.66万元，比2025年减少4.27万元，主要原因是上年结转0万元，比2025年上年结转减少8.4万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出26.21万元，其中包括基本公共卫生服务项目20.44万元，基本药物补助4.33万元，村医补助1.44万元，比2025年增加2.65万元，主要原因是基本公共卫生服务项目、基本药物拨款增加，主要用于基本公共卫生服务支出，基本药物支出等重点工作；鸡鸣乡卫生院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位是基层医疗卫生单位，本年度县财政局未安排“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位未进行政府采购，无相关经费支出。3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26.21万元。

4、国有资产占有使用情况。

截止2025年12月，所属单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，其余车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：罗娜   联系方式：023-59292009