城口县北屏镇卫生院2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：我院是县级设立的卫生行政医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区域内基本医疗和公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。担负着医疗健康、公共卫生的重要任务。

（二）单位构成

我院目前下设全科、中医科、儿科、老年科、妇科、公卫科、检验科、放射科、心电图室、彩超室、理疗科等科室。共有职工23人，其中在职在编8人，临聘人员12人，公益性岗位3人。执业医师6人，助理医师2人，执业护士6人，放射师1人，检验士1人，其他人员7人，共同构成本单位医疗服务团队力量。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数145.24万元，其中：一般公共预算拨款145.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0。收入较2025年增加4.25万元，主要是今年基本公共卫生服务经费拨款较上年有所增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数145.24万元，其中：一般公共服务支出预算0.6万元，社会保障和就业支出预算25.87万元，卫生健康支出预算111.59万元，住房保障支出预算7.14万元。支出预算较2025年增加4.25万元，主要是卫生健康支出预算增加5.18万元，但社会保障和就业支出减少0.73万元，住房住房保障支出预算减少0.22万元，因此合计预算支出增加4.25万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入145.24万元，一般公共预算财政拨款支出 145.24万元，比2025年增加4.25 万元，一般公共服务支出预算0.6万元，社会保障和就业支出预算25.87万元，卫生健康支出预算111.59万元，住房保障支出预算7.14万元，其中：基本支出111.59万元，比2025年增加5.18万元，主要原因是卫生健康支出预算增加5.18万元，但社会保障和就业支出减少0.73万元，住房住房保障支出预算减少0.22万元，整体预算较上年增加4.25万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金，退休人员健康休养费，基本公共卫生服务等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32.73万元，比2025年增加8.32万元，主要原因是2025年基本公共卫生服务各项工作完成情况良好，今年任务重新明确，拨款增加，主要用于辖区内基本公共卫生服务工作，如：妇幼保健、老年人体检、两癌筛查、居民健康档案管理、重精人员管理等重点工作。

城口县北屏镇卫生院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位是基层医疗卫生单位，本年度县财政局未安排“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位未进行政府采购，无相关经费支出。3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，其余车辆为0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：李池      电话：13896201945