城口县咸宜镇卫生院2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，社会公共卫生工作的组织和实施。

2．负责本乡镇的基本医疗服务。

3．承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及公共卫生服务。

4．负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

5．负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

6．负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

7．负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置

本单位设立12个职能科室：内科、外科、妇科、儿科、中医科、公共卫生科、护理部、放射科、检验科、功能辅助检查室、办公室、财务室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入部门2026年度预算编制的二级预算单位包括本单位及辖区五所村卫生室。本单位现有在编在职员工7名，临聘员工14名，退休职工3名，村卫生室村医共5名。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数147.60万元，其中：一般公共预算拨款　147.60万元，政府性基金预算拨款　0　．00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00　万元，其他收入　0.00　万元。收入较2025年增加11.77万元，主要原因是基本公共卫生服务项目补助拨款年初预算增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数　147.60万元，其中：一般公共服务支出预算　0.42万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算　29.01万元，卫生健康支出预算　113.07万元，住房保障支出预算　5.10万元。支出预算较2025年增加11.77万元，主要是基本公共卫生服务项目支出预算增加。

二、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入147.60万元，一般公共预算财政拨款支出147.60万元，比2025年增加11.77万元。其中：基本支出93.27万元，比2025年减少5.42万元，主要原因是在职人员调动，年初预算工资福利支出减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保障和住房保障缴费、退休人员健康休养补助。项目支出54.33万元，比2025年增加17.19万元，主要原因是国家基本公共卫生服务项目补助年初预算支出增加、村医基础补助调增，项目支出主要用于保障村卫生室日常运转、国家基本公共卫生服务和基本药物采购制度的重点工作开展。

城口县咸宜镇卫生院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

城口县咸宜镇卫生院为基层医疗卫生单位，本年度县财政局未安排“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款54.33万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，2026年一般公共预算安排购置车辆　0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

部门预算公开联系人：黄毅 　联系电话：18996247825