一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县中医医院作为一家公立非营利性医疗机构，主要职能职责有以下几个方面。

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和国际合作；

（六）承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；

（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（八）承担城口县卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位是差额拨款的非营利性公立医院，机构数为1个。本单位设有门诊部、住院部、残疾人康复中心。住院部设有内科、老年病科、外科、骨伤科、针灸康复科等临床科室；门诊部设有中医科、内科、外科、口腔科、眼科、妇产科、肛肠科、结防科、体检中心等；医技科室设有放射科、超声影像科、检验科、胃肠镜室等；辅助科室设有中西药房、中药配方颗粒室、供应室、煎药室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数800.61万元，其中：一般公共预算拨款800.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少597.56 万元，主要是财政项目经费拨款减少597.56万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数800.61万元，其中：一般公共服务支出预算2.18万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算79.17万元，卫生健康支出预算693.12万元，住房保障支出预算26.14万元。支出预算较2024年减少597.56万元，主要是基本支出预算减少6.81万元，项目支出预算减少590.75万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入800.61万元，一般公共预算财政拨款支出800.61万元，比2024年减少597.56万元。其中：基本支出430.18万元，比2024年减少6.81万元，主要原因是本年度人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出370.43万元，比2024年减少590.75万元，主要原因是财政项目经费减少，主要用于医院建设等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2024年减少104.38 万元，主要原因是城口县中医医院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位“三公”经费未纳入财政预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款370.43万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、救护车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王芳   联系方式：59221441