一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责组织、指导辖区内群众文化艺术活动。
2. 负责开展全民艺术普及。
3. 负责开展群众文艺创作生产和宣传推广。
4. 负责开展文化对外交流和群众文艺理论研究。
5. 负责培育地方文艺骨干和社会文艺团体。
6. 负责为文化数字资源建设提供支撑服务。
7. 负责辅导乡镇（街道）群众文艺工作。
8. 负责做好公共文化阵地免费开放。
9. 负责搜集、整理、保护民族民间文化艺术和非物质文化遗产。

（二）单位构成

城口县文化馆单位内设 6 个机构部室，分别是活动部、创作部、培训部、非遗部、数字部、综合办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 300.88万元，其中：一般公共预算拨款300.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比2024年增加78.55万元，主要是一般公共预算增加124.05万元，同时上年结存减少45.5万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数300.88万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算252.27万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算29.64万元，卫生健康支出预算8.76万元，住房保障支出预算10.21万元。比 2024年增加78.55万元，其中：基本支出预算增加32.95万元，项目支出预算增加45.6万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入300.88万元，一般公共预算财政拨款支出300.88万元，比2024年增加78.55 万元。其中：基本支出255.28万元，比2024年增加32.95万元，主要原因是职工工资、退休人员及运行经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出45.6万元，比2024年增加45.6万元，主要用于文化馆阵地免费开放、开展全民艺术普及、开展群众文化活动、开展文艺创作宣传和非遗传承保护等支出。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。城口县文化馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.7万元，比2024年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元：公务接待费0.7万元，比2024年减少2万元，主要原因是厉行节约，过紧日子；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2025年政府采购预算总额9.96万元：政府采购货物预算9.96万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.96万元：政府采购货物预算9.96万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.6万元。主要设置了以下绩效目标：举办全民艺术普及培训班10个以上，培训辅导进基层20次以上，开展文旅志愿服务活动50次以上，县内开展特色文化活动16场以上，开展品牌文化活动4次以上，创作宣传文艺5个以上，开展非遗巡展20场次以上。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汤小辉  联系方式：  18523258977