重庆市城口县文物管理所（川陕苏区城口 纪念馆）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责辖区内文物保护宣传工作，普及文物知识，增强公众文物保护意识。

2.负责承担辖区内不可移动文物的调查、登记、认定、保护和管理等事务性工作；组织开展文物巡查和监测，及时发现和报告文物安全隐患。

3.负责承担辖区内可移动文物的收集、保管、修复和研究的事务性工作；建立文物档案和数据库。

4.负责参与考古发掘工作，配合上级文物主管部门进行考古调查、勘探和发掘。

5.负责承担辖区内文物保护项目的申报、实施和管理工作，负责文物保护工程的监督和验收。

6.负责指导和监督辖区内各级文物收藏单位、使用单位的文物保护工作，协助做好文物安全防范措施。

7.负责对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

8.负责承担馆内展览策划、展陈设计、项目实施，不断提升展览水平和质量。

9.负责承担面向公众的开放工作，通过多种形式传播历史文化知识，提升公众科学文化素质，发挥为社会服务的功能。

10.负责组织开展红色文化主题教育，弘扬红军精神；开发文创产品，推动红色文化传承发展。

11.负责开展馆际合作交流工作。

12.完成业务主管部门交办的其他与文物保护相关的工作。

（二）机构设置

城口县文物管理所（川陕苏区城口纪念馆）事业编制7名。领导职数2名，即：所长1名，副所长1名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为108.01万元。收、支与2023年度相比，增加108.01万元，增长100.0%，2024年度部门收入总额108.01万元，费用总额106.19万元，收入费用相抵后本年盈余1.82万元。收入费用率为98.31%，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

1.收入情况。2024年度收入合计108.01万元，与2023年度相比，增加108.01万元，增长100.0%，2024年度部门收入总额108.01万元，费用总额106.19万元，收入费用相抵后本年盈余1.82万元。收入费用率为98.31%，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。其中：财政拨款收入108.01万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计108.01万元，与2023年度相比，增加108.01万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。其中：基本支出108.01万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为108.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.01万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入108.01万元，与2023年度相比，增加108.01万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位，上年一般公共预算财政拨款收入金额为零。较年初预算数增加108.01万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出108.01万元，与2023年度相比，增加108.01万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。较年初预算数增加108.01万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1.12万元，占1.0%，较年初预算数增加1.12万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

（2）文化旅游体育与传媒支出89.29万元，占82.7%，较年初预算数增加89.29万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

（3）社会保障和就业支出9.12万元，占8.4%，较年初预算数增加9.12万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

（4）卫生健康支出3.91万元，占3.6%，较年初预算数增加3.91万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

（5）住房保障支出4.56万元，占4.2%，较年初预算数增加4.56万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出108.01万元。

其中：人员经费103.40万元，与2023年度相比，增加103.40万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、职业年金等。

公用经费4.60万元，与2023年度相比，增加4.60万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位，上年“三公”经费支出为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本周期内无因公出国（境）计划及实际出行记录。与2023年度相比，无增减，主要原因是本周期内无因公出国（境）计划及实际出行记录。

公务用车购置费0.00万元，支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无自有公务用车。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无自有公务用车运行维护相关费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

公务接待费0.00万元，主要原因是本单位是2024年新增预算单位。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位，上年年初预算数为零。较上年支出数无增减，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是本单位是2024年8月新增预算单位。

（二）机关运行经费情况说明

机关运行经费按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑和高拍仪。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位无项目预算支出。

（二）单位绩效评价情况

我单位2024年无项目预算支出。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：肖露；联系电话：023-59220705

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。