城口县文化和旅游发展委员会（本级） 2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，研究制定全县文化和旅游、体育、文物和博物馆工作的规范性文件并组织实施。

2.统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

3.组织策划全县重大文化、旅游、体育活动，指导县级重点文化、旅游、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进产业发展和市场推广。

4.负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.统筹推进全县公共文化、公共体育服务体系建设。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护和管理监督工作，推动非物质文化遗产的保护、活态传承、普及、弘扬和振兴，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

8.指导、督促乡镇、街道文化服务中心和村、社区文化室开展业务工作，繁荣群众文化、社区文化、校园文化、红色文化、生态文化、民族民俗文化。

9.统筹规划全县文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导 A 级景区创建，负责对旅游设施建设、旅游景区开发项目审批提出建议。承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、 旅游产业和体育产业发展。

10.指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，协调应急救援工作。

11.负责全县文化、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、旅游、体育、文物、广播电视、电影、出版物等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合行政执法支队承担。

12.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

13.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14.配合做好全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推动广电网与电信网、互联网三网融合。

15.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。

16.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。

17.指导管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流合作和宣传推广工作。

18.拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责统筹从业人员职业资格管理。

19.负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设科室7个分别为：办公室（信访应急办公室）、公共服务科、文化传承科（文物非遗保护科）、体育事业科、资源规划科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2948.69万元。收、支与2023年度相比，减少467.67万元，下降13.7%，主要原因是项目预算收入减少。

1.收入情况。2024年度收入合计2853.69万元，与2023年度相比，减少372.48万元，下降11.6%，主要原因是项目预算收入减少。其中：财政拨款收入2853.69万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余95.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2913.90万元，与2023年度相比，减少377.12万元，下降11.5%，主要原因是项目预算收入减少导致项目支出减少。其中：基本支出255.95万元，占8.8%；项目支出2657.94万元，占91.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余34.80万元，与2023年度相比，减少90.54万元，下降72.2%，主要原因是以前年度结转资金在本年度支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2931.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少440.06万元，下降13.1%。主要原因是项目预算收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1856.41万元，与2023年度相比，减少753.94万元，下降28.9%。主要原因是旅游发展资金等项目预算收入减少。较年初预算数减少722.60万元，下降28.0%。主要原因是部分年初预算项目资金未在本年度支出。此外，年初财政拨款结转和结余39.67万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1871.28万元，与2023年度相比，减少790.91万元，下降29.7%。主要原因是旅游发展资金等项目预算收入减少。较年初预算数减少707.73万元，下降27.4%。主要原因是部分年初预算项目资金未在本年度支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出0.76万元，占0.0%，较年初预算数减少2.18万元，下降74.2%，主要原因是年中调整办公经费至下属事业单位。

（2）文化旅游体育与传媒支出1141.48万元，占61.0%，较年初预算数减少1242.42万元，下降52.1%，主要原因是部分年初预算项目资金未在本年度支出。

（3）社会保障和就业支出98.15万元，占5.3%，较年初预算数减少21.82万元，下降18.2%，主要原因是年中调整社保费至下属事业单位。

（4）卫生健康支出11.65万元，占0.6%，较年初预算数减少21.08万元，下降64.4%，主要原因是年中调整社保费至下属事业单位。

（5）农林水支出600.00万元，占32.1%，较年初预算数增加600.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加的项目预算收支。

（6）住房保障支出19.24万元，占1.0%，较年初预算数减少20.22万元，下降51.2%，主要原因是年中调整社保费至下属事业单位。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.80万元，与2023年度相比，减少62.32万元，下降71.5%，主要原因是上年度结转资金在本年度支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出255.95万元。

其中：

人员经费236.92万元，与2023年度相比，减少602.63万元，下降71.8%，主要原因是本年度下属事业单位独立预算，相关人员经费由下属事业单位单独填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费19.03万元，与2023年度相比，减少28.10万元，下降59.6%，主要原因是本年度下属事业单位独立预算，相关公用经费由下属事业单位单独填报。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余38.34万元，年末结转结余0.00万元。本年收入997.28万元，与2023年度相比，增加396.06万元，增长65.9%，主要原因是增加了纪念公园维修等项目预算收入。本年支出1035.61万元，与2023年度相比，增加434.39万元，增长72.3%，主要原因是增加了纪念公园维修等项目预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.97万元，较年初预算数减少3.63万元，下降37.8%，主要原因是本年度公务接待支出减少。较上年支出数减少8.02万元，下降57.3%，主要原因是本年度公务接待和公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本年度没有发生公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度没有发生公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度没有发生公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，主要用于本年度无公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务用车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费5.69万元，主要用于公务车辆所需燃料费、维修保养、高速公路通行费和保险费等。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降13.8%，主要原因是本年度下乡出差等活动较上年减少。较上年支出数减少6.70万元，下降54.1%，主要原因是本年度下乡出差等活动较上年减少。

公务接待费0.28万元，主要用于接待外单位来我县考察、招商引资等业务。费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降90.7%，主要原因是本年度招商引资等公务活动减少。较上年支出数减少1.32万元，下降82.5%，主要原因是本年度招商引资等公务活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费70.55元，车均购置费0万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无会议费、培训费支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是本年度无会议费、培训费支出。本年度差旅费支出24.61万元，与2023年度相比，减少21.05万元，下降46.1%，主要原因是本年度差旅活动减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出19.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、信息网络购置更新费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少28.10万元，下降59.6%，主要原因是本年度下属事业单位独立预算，相关公用经费由下属事业单位单独填报。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额344.11万元，其中：政府采购货物支出136.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出208.06万元。授予中小企业合同金额262.39万元，占政府采购支出总额的76.3%，其中：授予小微企业合同金额147.79万元，占政府采购支出总额的43.0 %。主要用于采购文化旅游体育服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对36个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2650.94万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

程傢 023-59222350