城口县商务委员会2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关商贸流通、对外贸易经济、招商投资促进、国际贸易促进的法律、法规、规章和方针政策，提出县域发展战略和政策建议，并组织实施。

2.负责推进商贸流通业发展，拟订商务经济发展、促进消费的政策措施，培育、促进商贸流通企业发展。推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.负责城乡商贸统筹发展工作，指导市场建设规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系、流通体系建设。组织实施商贸流通重大项目建设，促进区域性商贸流通中心的形成。

4.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。监测分析商贸流通经济运行、市场运行、商品供求状况，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责重要商品的储备管理工作。负责重点商贸流通企业和餐饮住宿业、社区商业等商贸服务行业的指导、协调、管理、服务工作。

5.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、拍卖、木材节约、废旧商品回收利用等行业进行监督管理；负责散装水泥、酒类（除酒类生产）等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

6.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金。

7.管理和指导全县产品市场开拓、对外贸易、外商投资工作。指导协调国际服务贸易工作和外经贸进出口业务。负责外经贸标准化工作。办理有关获取自营进出口经营权的管理、审查、登记、申报、年审工作。

8.拟订对外经济合作的政策措施，负责对外经济合作，负责县内外出、外地来县举办的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。负责区域经济合作、对口支援工作。拟订和审批全县境外承包工程、劳务合作、设计咨询项目的中长期规划及实施；负责指导全县外派劳务人员培训；管理全县接受外国政府和国际组织对全县的无偿援助及捐赠工作。管理和使用有关对外贸易经济发展基金。

9.承担县招商投资促进工作职责。负责管理、协调、指导全县招商引资、利用外资和投资投诉服务工作；负责招商引资奖惩考核工作的组织和实施。

10.承担全县的国际贸易促进工作职责。邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织及其-活动；收集、整理、传递和发布经贸信息；为会员企业和其他企业提供服务；促进内地与香港、澳门特别行政区，祖国大陆与台湾地区的经贸交流，为内地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

11.承担全县电子商务发展与服务工作职责。负责电子商务行业管理，统筹全县电子商务发展、指导、协调、服务工作；负责落实县电子商务发展工作领导小组的日常业务工作。

12.完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）单位构成。行政单位，下设城口县商务信息中心、城口县电子商务发展与服务中心2个事业单位；现有在职职工20人，其中行政人员8人，工勤人员1人，事业人员11人，内设5个职能科室。

2025年行政编制9名，机关工勤编制1名。事业单位2个，编制11人。实有行政人员8人，机关工勤人员1人，事业单位11人，退休人员53人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1987.75万元，其中：一般公共预算拨款1987.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少1561.74万元，主要是上年结转结余项目经费使用完毕，本年项目拨款减少，以及机构改革人员减少，年初收入预算就减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数1987.75元，其中：一般公共服务支出预算426.52万元，社会保障和就业支出预算185.22万元，卫生健康支出预算22.87万元，住房保障支出预算28.34万元，商业服务业等支出625万元，农林水支出700万元。支出预算较2024年减少1561.74万元，主要是上年结转结余项目经费使用完毕，本年项目拨款减少，以及机构改革人员减少，相应拨款减少，支出预算就减少。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1987.75万元，一般公共预算财政拨款支出1987.75万元，比2024年减少1561.74万元。其中：基本支出662.95万元，比2024年增加8.46万元，主要原因是本年财政拨款增加了运转类补助，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1325万元，比2024年减少1480万元，主要原因是上年项目结转资金使用完毕，本年项目预算减少，项目支出减少。项目支出主要用于市商务发展专项项目、外经贸发展项目，以及消费帮扶、电商直播助力乡村振兴项目、大巴山森林人家贷款贴息贴保、升限企业和个体补助等方面。

县商务委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4万元，比2024年增加1万元，主要是因为接待招商引资客人较多，支出增加；公务用车运行维护费5万元 ，公务用车购置费0万元，比2024年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费69.53万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元、政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1325万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式。

城口县商务委员会，联系人：何森，联系电话：023-59222911。