- [ 索引号 ] 11500229768870548A/2025-00124
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县人力资源和社会保障局
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 成文日期 ] 2025-11-05
- [ 发布日期 ] 2025-11-05
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 有效性 ] 有效
重庆市城口县人力资源和社会保障局（本级）2024年度决算公开说明
- 日期：2025-11-05
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重庆市城口县人力资源和社会保障局
（本级）2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
城口县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，主要职能职责是：
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划；根据有关法规政策，制定本县工作措施，并组织实施和监督检查。
2.拟订本县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3.负责促进就业工作。拟订统筹本县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实国家、市有关公益性岗位开发管理政策和就业援助制度，落实高校毕业生就业政策。
4.综合管理本县社会保险工作，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等保险及其补充保险政策和地方标准。执行国家拟定的养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。推行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度， 承担行政监督责任。负责工伤认定和劳动能力等级鉴定工作。会同相关部门，推进相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责社会保险基金的监督管理工作。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.指导本县用人单位与劳动者依法建立劳动关系，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。开展劳动人事争议调解仲裁工作；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.参与全县人才队伍建设和人才引进工作，协同有关部门，落实县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来城口工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度，推进职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。负责专家、高层次人才服务工作。
8.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
9.会同有关部门执行全县表彰奖励政策，综合管理全县表彰奖励工作，配合相关部门做好评比达标表彰和功勋荣誉表彰的评选推荐工作。
10.贯彻落实国家、重庆市关于事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利及离退休政策，建立我县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。负责组织实施事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。按照相关规定落实企业职工工资收入分配的宏观调控政策，对企业工资支付进行管理和监督。
11.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。
13.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
16.有关职责分工。
与县教委分工。高校毕业生就业政策由县人力社保局牵头，会同县教委等部门执行。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由县教委负责；高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由县人力社保局负责。
（二）机构设置
县人力社保局设下列内设机构：
办公室（应急管理办公室）、事业单位人事人才管理科（城口县职称改革办公室、城口县机关事业单位技术工人等级（岗位）考核办公室）、工资福利科、就业促进与职业能力建设科、社会保险科（城口县劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动保障和法规科（调解仲裁管理科、社会保险基金监督科）、政务服务科。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5656.46万元。收、支与2023年度相比，增加2514.44万元，增长80.0%，主要原因是项目收支较上年度增加2894.56万元，下属单位县社会保险事务中心、县就业和人才中心本年项目支出均预算在县人社局本级。
1.收入情况。2024年度收入合计5656.46万元，与2023年度相比，增加2514.44万元，增长80.0%，主要原因是项目收入较上年度增加2894.56万元，下属单位县社会保险事务中心、县就业和人才中心本年项目收入均预算在县人社局本级。其中：财政拨款收入5656.46万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计5656.46万元，与2023年度相比，增加2514.44万元，增长80.0%，主要原因是项目支出较上年度增加2894.56万元，下属单位县社会保险事务中心、县就业和人才中心本年项目支出均预算在县人社局本级。其中：基本支出328.44万元，占5.8%；项目支出5328.03万元，占94.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格按财政拨款收入数支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5656.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2625.14万元，增长86.6%。主要原因是项目收支较上年度增加2894.56万元，下属单位县社会保险事务中心、县就业和人才中心本年项目收支均预算在县人社局本级。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5656.46万元，与2023年度相比，增加2625.14万元，增长86.6%。主要原因是项目收入较上年度增加2894.56万元，下属单位县社会保险事务中心、县就业和人才中心本年项目收入均预算在县人社局本级。较年初预算数增加2013.11万元，增长55.3%。主要原因是项目收入较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5656.46万元，与2023年度相比，增加2625.14万元，增长86.6%。主要原因是项目支出较上年度增加2894.56万元，下属单位县社会保险事务中心、县就业和人才中心本年项目支出均预算在县人社局本级。较年初预算数增加2013.11万元，增长55.3%。主要原因是项目支出较年初预算数增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出4.94万元，占0.1%，较年初预算数减少0.58万元，下降10.5%，主要原因是严格按预算数支出。
（2）教育支出1916.45万元，占33.9%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算数支出。
（3）社会保障和就业支出407.23万元，占7.2%，较年初预算数减少880.35万元，下降68.4%，主要原因是下属单位县社会保险事务中心、县就业和人才中心、县劳动人事仲裁院、县国家职业技能职鉴所年初经费预算在县人社局本级，年中按财政要求调剂预算至各单位独立核算。
（4）卫生健康支出12.90万元，占0.2%，较年初预算数减少64.58万元，下降83.4%，主要原因是下属单位县社会保险事务中心、县就业和人才中心、县劳动人事仲裁院、县国家职业技能职鉴所年初经费预算在县人社局本级，年中按财政要求调剂预算至各单位独立核算。
（5）农林水支出3302.04万元，占58.4%，较年初预算数增加3046.04万元，增长1189.9%，主要原因是年中追加项目资金3302.04万元。
（6）住房保障支出12.91万元，占0.2%，较年初预算数减少87.41万元，下降87.1%，主要原因是下属单位县社会保险事务中心、县就业和人才中心、县劳动人事仲裁院、县国家职业技能职鉴所年初经费预算在县人社局本级，年中按财政要求调剂预算至各单位独立核算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出328.44万元。其中：人员经费286.72万元，与2023年度相比，减少373.48万元，下降56.6%，主要原因是本年下属单位县劳动人事仲裁院、县国家职业技能职鉴所本年度独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费41.71万元，与2023年度相比，减少6.65万元，下降13.8%，主要原因是下属单位县劳动人事仲裁院、县国家职业技能职鉴所本年度独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.31万元，较年初预算数减少5.19万元，下降49.4%，主要原因是下属单位县社会保险事务中心、县就业和人才中心年初经费预算在县人社局本级，年中按财政要求调剂预算至各单位独立核算。较上年支出数减少1.04万元，下降16.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本年未购置公务车。
公务用车运行维护费2.90万元，主要用于市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.60万元，下降61.3%，主要原因是下属单位县社会保险事务中心、县就业和人才中心年初经费预算在县人社局本级，年中按财政要求调剂预算至各单位独立核算。较上年支出数减少1.11万元，下降27.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
公务接待费2.41万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降19.7%，主要原因是下属单位县社会保险事务中心、县就业和人才中心年初经费预算在县人社局本级，年中按财政要求调剂预算至各单位独立核算。较上年支出数增加0.07万元，增长3.0%，主要原因是接待较上年增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费80.23元，车均购置费0万元，车均维护费2.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.16万元，下降100.0%，主要原因是本年度无会议费开支。本年度培训费支出0.08万元，与2023年度相比，减少35.05万元，下降99.8%，主要原因是减少城口县2023年以工代赈培训项目支出35万元。本年度差旅费支出12.07万元，与2023年度相比，增加2.13万元，增长21.4%，主要原因是下属参公事业单位城口县社会保险事务中心、城口县就业和人才中心本年合并人社局部门填报决算。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出41.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、水费、电费、物业费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少6.65万元，下降13.8%，主要原因是下属单位县社会保险事务中心、县就业和人才中心、县劳动人事仲裁院、县国家职业技能职鉴所年初经费预算在县人社局本级，年中按财政要求调剂预算至各单位独立核算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额20.19万元，其中：政府采购货物支出20.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额20.19万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑、打印机、高拍仪等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对24个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5328.03万元。
项目支出绩效自评表（二级项目）
见附件。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张倩，023-59265280
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门：城口县人力资源和社会保障局（本级） |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,656.46 |
一、一般公共服务支出 |
4.94 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1,916.45 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
407.23 | |
|
九、卫生健康支出 |
12.90 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
3,302.04 | ||
|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
12.91 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
5,656.46 |
本年支出合计 |
5,656.46 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
5,656.46 |
总计 |
5,656.46 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：城口县人力资源和社会保障局（本级） |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,656.46 |
5,656.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,916.45 |
1,916.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
1,916.45 |
1,916.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
1,916.45 |
1,916.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
407.23 |
407.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
299.04 |
299.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
189.49 |
189.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.20 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.03 |
20.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,302.04 |
3,302.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,195.58 |
3,195.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,422.00 |
2,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
771.26 |
771.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
106.45 |
106.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
106.45 |
106.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：城口县人力资源和社会保障局（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,656.46 |
328.44 |
5,328.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,916.45 |
0.00 |
1,916.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
1,916.45 |
0.00 |
1,916.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
1,916.45 |
0.00 |
1,916.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
407.23 |
297.69 |
109.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
299.04 |
189.49 |
109.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
189.49 |
189.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
49.74 |
0.00 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.20 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.03 |
20.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,302.04 |
0.00 |
3,302.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,195.58 |
0.00 |
3,195.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,422.00 |
0.00 |
2,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
771.26 |
0.00 |
771.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
106.45 |
0.00 |
106.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
106.45 |
0.00 |
106.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：城口县人力资源和社会保障局（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,656.46 |
一、一般公共服务支出 |
4.94 |
4.94 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1,916.45 |
1,916.45 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
407.23 |
407.23 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
12.90 |
12.90 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
3,302.04 |
3,302.04 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
12.91 |
12.91 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
5,656.46 |
本年支出合计 |
5,656.46 |
5,656.46 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
5,656.46 |
总计 |
5,656.46 |
5,656.46 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：城口县人力资源和社会保障局（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,656.46 |
328.44 |
5,328.03 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,916.45 |
0.00 |
1,916.45 |
|
20503 |
职业教育 |
1,916.45 |
0.00 |
1,916.45 |
|
2050303 |
技校教育 |
1,916.45 |
0.00 |
1,916.45 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
407.23 |
297.69 |
109.54 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
299.04 |
189.49 |
109.54 |
|
2080101 |
行政运行 |
189.49 |
189.49 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
49.74 |
0.00 |
49.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.20 |
108.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.03 |
20.03 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
78.15 |
78.15 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,302.04 |
0.00 |
3,302.04 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,195.58 |
0.00 |
3,195.58 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,422.00 |
0.00 |
2,422.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
771.26 |
0.00 |
771.26 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
106.45 |
0.00 |
106.45 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
106.45 |
0.00 |
106.45 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：城口县人力资源和社会保障局（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
208.58 |
302 |
商品和服务支出 |
41.71 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
82.18 |
30201 |
办公费 |
0.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
56.55 |
30202 |
印刷费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.99 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.08 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.03 |
30206 |
电费 |
1.76 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.02 |
30207 |
邮电费 |
0.79 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.64 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.93 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.25 |
30211 |
差旅费 |
0.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
0.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.15 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.08 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
68.15 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5.81 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
10.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
7.76 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.90 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
13.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.98 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
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|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
286.72 |
公用经费合计 |
41.71 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：城口县人力资源和社会保障局（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：城口县人力资源和社会保障局（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：城口县人力资源和社会保障局（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
41.71 |
|
（一）支出合计 |
5.31 |
5.31 |
（一）行政单位 |
41.71 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.90 |
2.90 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.90 |
2.90 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.41 |
2.41 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.41 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
35 |
（一）政府采购支出合计 |
20.19 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
20.19 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
300 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
20.19 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
20.19 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
0.08 |
||
|
四、差旅费 |
— |
12.07 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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