城口县交通运输综合行政执法支队2024年决算公开

城口县交通运输综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县交通运输综合行政执法支队以县交通局名义，统一行使交通运输领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

1.宣传和贯彻执行上级交通运输工作有关方针政策、法 律法规及其他规范性文件。参与拟订全县交通运输综合行政执法支队工作相关规定和制度，并组织实施。

2.承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。

3.承担道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、

地方海事行政、公路路政（包括超限运输治理）的执法职能。

4.承担交通建设工程质量和安全生产监督管理规定的执

法职能。

5.依法承担交通运输领域安全生产管理相关法律法规、 规章规定的执法职能。

6.统筹组织、指挥协调全县交通行业的专项整治，查处违法案件。

7.完成县委、县政府、市交通运输综合行政执法总队、 县交通局交办的其他工作。

（二）机构设置

2021年根据《中共城口县委机构编制委员会关于城口县交通运输综合行政执法支队机构编制事项的通知》（城委编委〔2020〕4 号）整合交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责，组建县交通运输综合行政执法支队，为县交通局管理的行政执法机构，机构规格为正科级。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1689.50万元。收、支与2023年度相比，增加125.82万元，增长8.1%，主要原因一是2024年财政拨款增加了政府性基金项目公路养护经费159.54万元，二是减少1名人员工资减少了33.72万元。

1.收入情况。2024年度收入合计1689.50万元，与2023年度相比，增加125.82万元，增长8.1%，主要原因一是2024年财政拨款增加了政府性基金项目公路养护经费159.54万元，二是减少1名人员工资减少了33.72万元。其中：财政拨款收入1689.50万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1689.50万元，与2023年度相比，增加125.82万元，增长8.1%，主要原因一是2024年财政拨款增加了政府性基金项目公路养护经费159.54万元，二是减少1名人员工资减少了33.72万元。其中：基本支出1260.62万元，占74.6%；项目支出428.88万元，占25.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年、2024年没有年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1689.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.82万元，增长8.1%。主要原因一是2024年财政拨款增加了政府性基金项目公路养护经费159.54万元，二是减少1名人员工资减少了33.72万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1529.96万元，与2023年度相比，减少33.72万元，下降2.2%。主要原因2024年度减少1名人员，减少了工资及社保部分。较年初预算数增加171.60万元，增长12.6%。主要原因是每年晋升工资在调整预算时增加了工资及社保部分。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1529.96万元，与2023年度相比，减少33.72万元，下降2.2%。主要原因是主要原因2024年度减少1名人员，减少了工资及社保部分。较年初预算数增加171.60万元，增长12.6%。主要原因是每年晋升工资在调整预算时增加了工资及社保部分。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出196.55万元，占12.9%，较年初预算数增加9.75万元，增长5.2%，主要原因是每年晋升工资在调整预算时增加了社会保障和就业。

（2）卫生健康支出68.32万元，占4.5%，较年初预算数无增减，主要原因是该项支出用于行政及事业单位医疗收入支出持平，无预算调整。

（3）交通运输支出1176.78万元，占76.9%，较年初预算数增加163.76万元，增长16.2%，主要原因是每年晋升工资在调整预算时增加了工资。

（4）住房保障支出88.31万元，占5.8%，较年初预算数减少1.91万元，下降2.1%，主要原因是2024年度减少1名人员。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年度都没结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1260.62万元。

其中：

人员经费1124.61万元，与2023年度相比，减少56.55万元，下降4.8%，主要原因是2024年度单位减少1名人员，就减少职工工资金及社保，人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医保、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费136.02万元，与2023年度相比，减少12.54万元，下降8.4%，主要原因是2023年度单位报废5台公务用车，减少了公务用车运行服务费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、水费、电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行服务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入159.54万元，与2023年度相比，增加159.54万元，增长100.0%，主要原因是2024年主管部分交通局划拨政府性基金项目公路养护经费159.54万元，用于城万快速公路动态监控检测执法系统及路面工程。本年支出159.54万元，与2023年度相比，增加159.54万元，增长100.0%，主要原因是2024年主管部分交通局划拨政府性基金项目公路养护经费159.54万元，用于城万快速公路动态监控检测执法系统及路面工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计37.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，压缩经费。较上年支出数减少26.58万元，下降41.8%，主要原因是2023年度单位报废8台公务用车，报上部门同意新购3台执法用车。减少了5台公务用车运行服务费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是未开支出国（境）费。。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度没有公务用车购置。较上年支出数减少14.08万元，下降100.0%，主要原因是2023年度购置了公务用车，2024年度没有公务用车购置。

公务用车运行维护费35.00万元，主要用于单位公务用车运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位在经费规划上的科学性，确保公务用车的正确运转，与较上年支出数减少12.50万元，下降26.3%，主要原因是2023年度单位报废8台公务用车，报上部门同意新购3台执法用车。减少了5台公务用车运行服务费。

公务接待费2.00万元，主要用于接待上级部门的公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，公务接待费按年初预算数开支。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待24批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费57.14元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度严格执行“过紧日子”的要求，无会议支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少3.74万元，下降100.0%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，2024年度没有培训费支出。本年度差旅费支出3.00万元，与2023年度相比，减少2.29万元，下降43.3%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，通过减少非必要出差、选择经济便捷的出行方式，有效压缩了差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出136.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、水费、电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行服务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少12.54万元，下降8.4%，主要原因是2023年度单位报废8台公务用车，报上部门同意新购3台执法用车，单位减少了5台公务用车运行服务费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑1台。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金269.34万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁作轩

联系电话： 023-59222730