城口县农业农村委员会2024年部门决算公开

 重庆市城口县农业农村委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责县级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇、街道农业综合执法工作。参与涉农的财政、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策，协调落实东西部协作工作，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和市级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和脱贫地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，按规定权限负责陆生、水生、野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理规定权限的外来物种。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟订地方种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法认定动植物疫情并组织扑灭。负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流合作，承担农业援外有关工作。按照权限管理所属单位国有资产、干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

城口县农业农村委员会设置13个内设机构，分别是综合办公室（法规科）、政务服务科、规划与乡村产业发展科、粮经作物科、乡村建设科、农村合作经济指导科、帮扶科、监督考核科、农产品质量安全监管科、信息与科技教育科、农田建设科、农田建设科、畜牧兽医科（城口县防治动物重大疫病指挥部办公室）

城口县农业农村委员会所属全额拨款公益一类事业单位共9个，分别是城口县农业技术推广中心、城口县畜牧技术推广中心、城口县乡村发展促进中心、城口县农业综合行政执法支队（城口县动物卫生监督所）、城口县农业综合检测中心、城口县动物疫病预防控制中心、重庆市农业广播电视学校城口县分校（城口县农业信息中心）、重庆市银百高速公路城口县北屏动物卫生监督检查站、城口县农村综合改革服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16719.01万元。收、支与2023年度相比，增加822.85万元，增长5.2%，主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，金额对应增加。

1.收入情况。2024年度收入合计14994.91万元，与2023年度相比，增加917.52万元，增长6.5%，主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，金额对应增加。其中：财政拨款收入14994.91万元，占100.0%；年初结转和结余1724.10万元。

2.支出情况。2024年度支出合计14994.91万元，与2023年度相比，增加1097.17万元，增长7.9%，主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，金额对应增加。其中：基本支出3123.03万元，占20.8%；项目支出11871.88万元，占79.2%。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1724.10万元，与2023年度相比，减少274.32万元，下降13.7%，主要原因是2024年加快了项目实施进度和资金拨付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14994.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1227.67万元，增长8.9%。主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，金额对应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入14994.91万元，与2023年度相比，增加1241.11万元，增长9.0%。主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，金额对应增加。较年初预算数增加10935.86万元，增长269.4%。主要原因是在年中下达的中央及市级转移支付专项资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金等纳入调整预算。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出14994.91万元，与2023年度相比，增加1241.11万元，增长9.0%。主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，金额对应增加。较年初预算数增加10935.86万元，增长269.4%。主要原因是在年中下达的中央及市级转移支付专项资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金等纳入调整预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出13.06万元，占0.1%，较年初预算数增加1.38万元，增长11.8%，主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，金额对应增加。

（2）社会保障和就业支出584.50万元，占3.9%，较年初预算数增加69.20万元，增长13.4%，主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，金额对应增加。

（3）卫生健康支出141.08万元，占0.9%，较年初预算数增加18.68万元，增长15.3%，主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，金额对应增加。

（4）农林水支出14061.72万元，占93.8%，较年初预算数增加10797.67万元，增长330.8%，主要原因是在年中下达的中央及市级转移支付专项资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入调整预算。

（5）住房保障支出194.56万元，占1.3%，较年初预算数增加48.93万元，增长33.6%，主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，金额对应增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少13.45万元，下降100.0%，主要原因是2024年各预算指标收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3123.03万元。其中：

人员经费2912.18万元，与2023年度相比，减少136.30万元，下降4.5%，主要原因是2023年人员经费中包含结算下达2021-2022年在职人员及退休人员待遇。人员经费用途主要包括职工工资、社会保险费、公积金、退休职工健康休养费等职工待遇。

公用经费210.85万元，与2023年度相比，减少107.28万元，下降33.7%，主要原因是本年度部分支出如临聘人员劳务费、职工食堂购菜开支等无法用一般公共预算财政资金进行全额保障，使用了其他资金进行支付。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计49.27万元，较年初预算数增加18.27万元，增长58.9%，较上年支出数增加5.90万元，增长13.6%，主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，金额对应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费35.09万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励等支出。费用支出较年初预算数增加14.09万元，增长67.1%，主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，金额对应增加。较上年支出数减少4.15万元，下降10.6%，主要原因是2024年下半年，我单位有1辆车已无法正常使用，车辆运行维护费相应减少。

公务接待费14.18万元，主要用于上级部门调研、检查指导工作、技术交流学习等接待支出。费用支出较年初预算数增加4.18万元，增长41.8%，较上年支出数增加10.05万元，增长243.3%，主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，接待事项对应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待290批次1520人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费93.28元，车均维护费4.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.19万元，与2023年度相比，减少10.70万元，下降83.0%，主要原因是2023年产生了春耕生产暨“三新技术配套”现场会、西部农交会、城口老腊肉推介洽谈会等大型会议支出。本年度培训费支出831.99万元，与2023年度相比，增加731.77万元，增长730.2%，主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，我单位专项培训项目增加。本年度差旅费支出37.29万元，与2023年度相比，增加12.93万元，增长53.1%，主要原因是原乡村振兴局合并到我单位，出差事项和人数对应增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出74.69万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、公务用车运行维护费、办公费、办公设备购置费、其他交通费用、公务接待费、水电费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少243.44万元，下降76.5%，主要原因是本年度机关下属事业单位单独核算，在其列支的相关支出不在机关运行经费支出统计范围内，故数据减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额232.21万元，其中：政府采购货物支出75.21万元、政府采购服务支出157.00万元。授予中小企业合同金额183.31万元，占政府采购支出总额的78.9%，其中：授予小微企业合同金额133.34万元，占政府采购支出总额的57.4 %。主要用于采购农业项目专业技术服务、设施设备、专用耗材等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和109个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11871.88万元。

2024年度部门整体绩效自评表

因涉及项目较多，项目支出绩效自评表用附件形式公开，具体自评情况详见附件（项目支出绩效自评表汇总表）。

（二）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：袁琎；19923050890

注：机关及其他事业单位决算公开信息详见附件。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。