重庆城口工业园区管理委员会（本级） 2024年度决算公开说明

重庆城口工业园区管理委员会（本级）

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.县工业园区党工委主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及市委、县委的决议、决定、指示、工作部署。

（2）负责工业园区管委会（含所属事业单位，下同）和工业园区内企业党的工作的统一领导、管理，推进党的政治建设、思想建设、作风建设、精神文明建设，做好宣传、统战、政法、纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作、意识形态、平安建设、机构编制、信访等工作。

（3）负责工业园区开发建设中的重要工作和重大问题的决策领导。

（4）抓好党的基层组织建设和党员、干部、人才队伍建设和教育监督管理等工作。

（5）指导机关工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（6）完成县委交办的其他工作。

2.县工业园区管委会主要职责

（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及县委、县政府和党工委的有关决定；研究制定园区管理制度和规定并组织实施。

（2）在全县经济社会发展总体规划指导下，负责编制、修改工业园区综合发展规划、经济发展规划和有关专项规划，按规定报批后组织实施。

（3）负责编制和实施工业园区产业发展规划、优惠政策和年度建设计划等，统筹空间布局和产业布局，加快推进制造业发展，做大做强食品及农产品加工、钡新材料、绿色建材等产业；研究产业发展中的重大问题并提出建议，拟订产业转型升级相关措施。

（4）贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律法规，负责工业园区内企业的安全生产监督管理、生态环境保护和应急管理等工作，依法依规执行环境影响评价，落实生态环境保护的各项要求，加快推进绿色转型。

（5）负责工业园区内招商引资工作，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。按规定权限和程序审核报批入驻园区的投资项目。

（6）建立健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。大力培育高新技术企业和科技型企业，推动工业园区产品研创工作和科技成果转化工作。引导建立中小企业融资体系。

（7）引导、保障工业园区内企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。发布公共信息，为工业园区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（8）负责工业园区财政预决算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。

（9）指导企业建设和发展，会同有关部门建立和完善服务体系，负责工业园区主要经济指标的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施经济运行调控目标和措施；负责区域合作工作，推动工业园区与其他地区间的经济技术交流与合作。

（10）配合编制工业园区内国土空间分区规划。负责工业园区建设规划和建设项目选址定点。负责统一规划和建设工业园区基础设施和公共设施。拟订工业园区年度用地计划，协调做好园区内土地征收、土地使用权的出让、出租等工作；配合相关部门做好园区内的拆迁安置。

（11）建立健全“办事不出园”政务服务体系，承接和办理市级、县级部门下放委托的相关行政审批、政务服务等管理事项和权限，负责依照法定程序委托给工业园区的管理权限建立清单管理制度，县工业园区管委会按照授权履行职责。

（12）负责推动工业园区实施数字化转型行动，加快数字产业化发展。开展中小型企业数字化转型工作。负责推进园区内“数字重庆”建设相关工作。

（13）完成县政府交办的其他工作。

3.与其他部门的职责分工

（1）工业园区内企业党的工作由县工业园区党工委负责，工业园区所在乡镇（街道）协助。

（2）工业园区所在乡镇（街道）和县级有关部门负责工业园区信访、综治、市政管理、科教、文卫等社会事务工作，工业园区管委会协助。

（3）县工业园区管委会提出年度用地计划，具体征地拆迁工作由县规划自然资源局牵头、工业园区所在乡镇（街道）具体实施。

（二）机构设置

重庆城口工业园区管理委员会内设3个科室，分别是综合科、规划建设科、经济发展科（应急管理办公室）。县工业园区管委会行政编制6名。设党工委书记1名（由县领导兼任）、副书记1名（由县工业园区管委会主任兼任）；主任1名、副主任1名；内设机构副科级领导职数3名。

下属1个二级预算单位，为城口工业园区服务中心。机构性质为公益一类全额财政拨款事业单位，机构规格为正科级，设事业编制16名，领导职数3名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为278.10万元。收、支与2023年度相比，减少307.04万元，下降52.5%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少。

1.收入情况。2024年度收入合计241.18万元，与2023年度相比，减少335.00万元，下降58.1%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少。其中：财政拨款收入241.18万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余36.92万元。

2.支出情况。2024年度支出合计273.03万元，与2023年度相比，减少275.19万元，下降50.2%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少。其中：基本支出148.37万元，占54.3%；项目支出124.66万元，占45.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余5.07万元，与2023年度相比，减少31.85万元，下降86.3%，主要原因是上年结转的项目实现了支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为241.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少302.96万元，下降55.7%。主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入241.18万元，与2023年度相比，减少302.96万元，下降55.7%。主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少。较年初预算数减少280.49万元，下降53.8%。主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出241.18万元，与2023年度相比，减少302.96万元，下降55.7%。主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少。较年初预算数减少280.49万元，下降53.8%。主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出161.36万元，占66.9%，较年初预算数减少141.70万元，下降46.8%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少。

（2）社会保障和就业支出31.24万元，占13.0%，较年初预算数减少23.75万元，下降43.2%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少。

（3）卫生健康支出8.30万元，占3.4%，较年初预算数减少13.32万元，下降61.6%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少。

（4）资源勘探信息等支出20.68万元，占8.6%，较年初预算数减少95.18万元，下降82.2%，主要原因是年中进行支出调剂，相应支出较年初减少。

（5）住房保障支出19.60万元，占8.1%，较年初预算数减少6.54万元，下降25.0%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出148.33万元。

其中：

人员经费133.42万元，与2023年度相比，减少295.53万元，下降68.9%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、健康休养费等各项费用支出。

公用经费14.91万元，与2023年度相比，减少9.38万元，下降38.6%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，同时在职人员减少，对应的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.54万元，较年初预算数减少0.96万元，下降38.4%，主要原因是车辆使用年数已久，整车老化严重，故障频发，存在安全隐患，车辆使用频次减少。较上年支出数减少0.08万元，下降4.9%，主要原因是车辆使用年数已久，整车老化严重，故障频发，存在安全隐患，车辆使用频次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费1.42万元，主要用于市内因公出行、各类会议、考察调研、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降43.2%，主要原因是车辆使用年数已久，整车老化严重，故障频发，存在安全隐患，车辆使用频次减少。较上年支出数减少0.20万元，下降12.4%，主要原因是车辆使用年数已久，整车老化严重，故障频发，存在安全隐患，车辆使用频次减少。

公务接待费0.12万元，主要用于接待市级和各区县相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是市级和各区县相关单位检查指导工作。较上年支出数增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是市级和各区县相关单位检查指导工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费124.60元，车均购置费0万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.32万元，与2023年度相比，增加0.32万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增集中调研暨工作调度会，产生会议费用。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.11万元，下降100.0%，主要原因是本年度没有相关培训费用支出。本年度差旅费支出0.79万元，与2023年度相比，增加0.32万元，增长68.1%，主要原因是园区规划环评等阶段性工作需要，外出事项增多，差旅费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少9.38万元，下降38.6%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，在职人员减少，对应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额15.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购园区开发区四至范围重新核定。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金92.86万元。

部门整体绩效自评表项目支出绩效自评表祥见附件。

（二）部门绩效评价情况

我单位对重庆添翼服饰有限公司贡献度奖励开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金58.76万元，评价得分100分，评价等次为良好，绩效评价未发现问题；对城口县农副食品加工中小企业集聚区（坪坝）地质勘察初勘（2022年工业和信息化专项资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.1万元，评价得分100分，评价等次为良好，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑艳玲023-59222380