城口县经济和信息化委员会 重庆城口工业园区管理委员会及下属事业单位2024年度决算公开

重庆市城口县经济和信息化委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和县政府关于工业、科技创新、中小微企业、信息化、电子信息、智能终端、通信产业、通讯管理、无线电、军民融合、天然气、液化石油气工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业、科技创新、中小微企业、信息化、电子信息、智能终端、通信产业、通讯管理、无线电、军民融合、天然气、液化石油气中长期发展规划和年度计划并组织实施，研究拟订地方性产业政策、支持政策并组织实施。拟订全县加油加气站和液化石油气行业发展规划并组织实施。

2.负责提出本县工业、科技、信息化等相关产业建设投资（含技术改造）规模、方向和计划并组织实施。对重大技术改造项目实施监督管理。负责权限内本县工业、科技、信息化等相关产业企业投资项目核准和备案，负责相关财政专项资金的使用安排。指导有关工业结构调整、技术进步、技术改造，推进产业转型升级。研究工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，统筹推进淘汰落后产能、化解过剩产能，推动产业转移、企业兼并重组等工作。推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展。

3.依法承担本部门有关电力、天然气、液化石油气、工业投资（技术改造）、工业节能、无线电、民爆、监控化学品、盐业等审批职能，相应承担行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。组织行政执法人员开展专业培训，向执法对象开展普法宣传工作。

4.负责招商统筹、工业、科技、信息产业行业、园区的招商引资工作和对外经济合作交流工作。负责指导企业开拓国内外市场，促进工业品的销售工作。

5.指导推进工业园区的产业定位、招商引资、运行统计、发展评价和功能转型工作。协调工业园区有关优惠政策的落实。

6.负责拟订工业及信息产业年度目标并实施，负责监测分析工业、生产性服务业、信息服务业运行工作；协调解决工业经济运行中的有关问题，并提出政策建议。定期检查经济运行实效并进行预测预警和信息发布。承担对重点行业、企业运行的评价和重点企业的培育工作。负责工业重点企业运行调度，引导大中小型企业协同发展。负责对工业经济运行要素的煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡调度，根据经济运行情况对现有资源实行优化配置。

7.负责本县中小微型企业发展的宏观指导，拟订促进中小微企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小微企业运行监测、预警分析及信息发布。负责中小微企业发展服务体系建设工作，组织推动服务机构为中小微企业发展提供服务。负责中小微企业创新创业工作。编制微型企业发展规划及创业投资计划，指导微型企业创业扶持工作，开展创业培训及微型企业孵化工作。组织实施本县各类所有制企业的企业负担监督管理工作，承担中小微企业维权投诉工作。指导企业加强管理，建立现代企业制度。指导企业质量品牌建设和标准化工作。

8.负责指导本县工业、科技和信息产业的融资工作，参与推动企业融资服务体系建设。

9.负责轻工、纺织、食品等消费品工业和医药工业行业管理，贯彻落实国家有关产业政策。

10.指导行业安全生产应急救援体系建设。指导安全生产应急救援预案编制和演练。指导相关行业加强安全生产管理，指导重点行业排查治理隐患，参与重特大安全生产事故的调查、处理。负责发布行业安全生产信息。

11.负责职责范围内核准或备案的工业企业技改项目的安全生产监督管理。综合指导工业园区安全生产工作。牵头推动安全产业发展。

12.拟订并组织实施工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策；承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理；指导和推进工业和信息产业绿色制造体系建设。组织协调工业和信息产业绿色改造重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。参与拟订相关污染控制政策。

13.指导和督促工业园区落实环境保护监管责任。指导和督促工业园区以外的工业企业落实环境保护主体责任。指导督促工业园区（含工业集聚区）环境保护基础设施建设工作。

14.统筹推进全县科技创新体系和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。牵头推进全县科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。拟订全县基础研究、科技基础设施建设、科技创新基地建设、高新技术产业发展、科技促进农业农村和社会发展的规划并组织实施；指导和推进产业技术创新体系建设和创新生态打造，指导企业技术创新；负责编制县级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关；牵头科技型企业培育工作，推进实施科技金融支持企业发展，负责科技统计、科技信息、企业研发费用加计扣除鉴定等工作，推动工业企业和中小企业组织创新能力建设；推动科研条件保障建设、科技资源开放共享；牵头建立统筹协调机制，会同县级行业主管部门制定产业科技创新规划、组织项目申报，共同开展产业科技创新。

15.拟订科学普及、科学传播、科技对外交流与创新能力开放合作、科技人才队伍建设、引进国外智力规划并组织实施。牵头拟订全县技术转移体系建设、促进产学研结合和科技成果转移转化推广的相关政策并监督实施，组织实施产学研交流合作、科技对外交流与创新能力开放合作、重点科技成果转移转化应用示范工作；负责科技奖励、科技保密、技术市场、科技扶贫、科技成果评价等工作，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理、科技宣传和科研机构管理服务工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，指导基层科技业务工作。

16.统筹推进信息化发展工作。研究拟订全县信息化政策措施，编制全县信息化发展规划和年度计划并组织实施，协调建设中的重大问题。承担智能制造发展推动工作，牵头智能产业培育，统筹推进传统产业智能化改造。负责推进全县信息化应用。负责全县软件和信息服务产业发展和行业管理。牵头协调电讯、广播电视网络和计算机网络融合工作。承担信息化国防动员职责，负责组织全县信息通信机构和重要通信设施为国防动员战备应急提供通信保障职能。

17.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。负责全县通讯（移动、电信、联通等）和广播电视网络的行政管理、行政执法及服务工作。

18.负责本县无线电频率资源规划管理。负责本县无线电管理，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。协调处理本县行政区域内军地间无线电管理相关事宜。负责无线电管理技术机构的业务指导和监督管理。负责本县无线电台（站）使用的管理。负责组织无线电技术基础设施的规划、建设和管理。

19.负责电力行业的行政管理、行政执法；承担电力日常运行调度管理和行业管理，牵头编制电力年度平衡计划并组织实施。负责大面积停电应急处置工作，监测调控电力运行。承担电力市场统计和信息发布。协调处理电力运行、电力供应与使用中的重大问题。指导节约用电和电力需求侧管理工作。统筹协调推进电动汽车充电基础设施建设。

20.负责天然气行业的行政管理、行政执法；承担天然气日常运行调度管理和行业管理，承担城镇天然气经营、输配、安全生产监督管理，承担城市门站以内城镇天然气管道安全保护监督管理工作。

21.承担全县民用爆破器材生产、储存的行业管理工作。负责对全县民用爆破器材生产、储存企事业单位的安全生产工作进行监督检查。

22.承担压缩天然气、液化天然气、液化石油气、醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作。

23.承担本县食盐专营管理、储备盐管理和盐业行政执法工作。

24.综合协调军民融合发展工作，协调推进全县军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项，承担全县军工固定资产投资项目、军工科研项目，以及军工关键设备设施、重点实验室监督管理相关工作。

25.拟定工业、信息化、科技领域的人才建设规划和有关支持政策并组织实施；协同有关部门做好人才引进和人才培训工作；承担工业系统人才工作和相关专业技术职称评审工作，指导工业系统专业技术人员管理工作。管理服务科技专家及人才队伍，做好引进科技智力工作。负责工业企业培训体系的建设和管理。

26.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

城口县经济和信息化委员会内设7个机构处室，分别是办公室（党建办、财务室）、规划与投资科（政务服务科）、工业经济运行与中小微企业发展科、科技创新与发展科、信息化管理科（无线电管理办公室、电力管理办公室）、工业安全监督管理和节能环保科（执法科）、招商投资科。

城口县经济和信息化委员会机关行政编制12名，机关后勤服务人员事业编制1名，领导职数4名。

下属2个二级预算单位，分别是城口县工业安全和环保节能服务中心、城口县招商投资促进中心（挂城口县生产力促进中心牌子）。县工业安全和环保节能服务中心事业编制12名，领导职数2名；城口县招商投资促进中心（挂城口县生产力促进中心牌子）事业编制10名，领导职数2名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2078.09万元。收、支与2023年度相比，减少88.46万元，下降4.1%，主要原因是本年项目收支减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1599.53万元，与2023年度相比，减少278.28万元，下降14.8%，主要原因是本年项目收入减少。其中：财政拨款收入1599.53万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余478.56万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1996.30万元，与2023年度相比，增加218.66万元，增长12.3%，主要原因是年初结转和结余资金实现支付。其中：基本支出660.17万元，占33.1%；项目支出1336.13万元，占66.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余81.79万元，与2023年度相比，减少307.12万元，下降79.0%，主要原因是年初结转和结余资金实现支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1702.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加311.29万元，增长22.4%。主要原因是年中追加了项目预算和人员工资待遇调整预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1533.26万元，与2023年度相比，增加311.39万元，增长25.5%。主要原因是年中追加了项目预算和人员工资待遇调整预算。较年初预算数增加910.34万元，增长146.1%。主要原因是年中追加了项目预算和人员工资待遇调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余103.19万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1581.48万元，与2023年度相比，增加293.25万元，增长22.8%。主要原因是年中追加了项目支出和人员工资待遇调整支出。较年初预算数增加958.56万元，增长153.9%。主要原因是年中追加了项目支出和人员工资待遇调整支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出32.22万元，占2.0%，较年初预算数增加29.89万元，增长1282.8%，主要原因是机构改革将招商统筹职责划转到我单位，招商引资工作经费支出增加。

（2）科学技术支出262.88万元，占16.6%，较年初预算数增加262.88万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了市级引导区县科技发展专项、“三区”科技人才支持计划专项、工业企业升规补助等项目支出。

（3）社会保障和就业支出146.76万元，占9.3%，较年初预算数增加10.11万元，增长7.4%，主要原因是主要原因是人员变动，调整预算增加相应支出。

（4）卫生健康支出28.53万元，占1.8%，较年初预算数增加0.48万元，增长1.7%，主要原因是主要原因是人员变动，调整预算增加相应支出。

（5）农林水支出491.85万元，占31.1%，较年初预算数增加491.85万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了城口老腊肉数字赋能建设、三品功能食品研究、川贝母产业研究、曲茎石斛产业研究等项目支出。

（6）资源勘探信息等支出585.02万元，占37.0%，较年初预算数增加163.69万元，增长38.9%，主要原因是人员变动，调整预算增加相应支出；同时年中追加了市工业和信息化专项资金、中小微企业发展专项等项目支出。

（7）住房保障支出34.24万元，占2.2%，较年初预算数减少0.33万元，下降1.0%，主要原因是年中进行支出调剂，相应支出较年初减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余54.97万元，与2023年度相比，减少48.22万元，下降46.7%，主要原因是年初结转和结余资金实现支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出630.77万元。

其中：

人员经费587.02万元，与2023年度相比，减少41.35万元，下降6.6%，主要原因是本年无死亡抚恤金等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费43.75万元，与2023年度相比，减少5.30万元，下降10.8%，主要原因是年中进行支出调剂，相应支出较年初减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、 公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入66.27万元，与2023年度相比，增加66.27万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了城口县特色产业园片区燃气管道更新改造项目预算。本年支出66.27万元，与2023年度相比，增加66.27万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了城口县特色产业园片区燃气管道更新改造项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.64万元，较年初预算数增加4.44万元，增长54.2%，主要原因是机构改革将招商统筹职责划转到我单位，招商出行和招商接待支出增加。较上年支出数减少43.88万元，下降77.6%，主要原因是本年使用非财政拨款安排的资金支付部分“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少24.50万元，下降100.0%，主要原因是本年车辆实有数达到编制数，无需购置。

公务用车运行维护费4.98万元，主要用于市内因公出行、各类会议、考察调研、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降33.6%，主要原因是本年使用非财政拨款安排的资金支付部分公务用车运行维护费。较上年支出数减少10.04万元，下降66.8%，主要原因是本年使用非财政拨款安排的资金支付部分公务用车运行维护费。

公务接待费7.66万元，主要用于接待接待招商引资考察来访客商及符合接待规定的市级和各区县相关单位。费用支出较年初预算数增加6.96万元，增长994.3%，主要原因是机构改革将招商统筹职责划转到我单位，招商接待支出增加。较上年支出数减少9.33万元，下降54.9%，主要原因是本年使用非财政拨款安排的资金支付部分公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待56批次388人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费197.40元，车均购置费0万元，车均维护费1.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.16万元，与2023年度相比，减少0.92万元，下降44.2%，主要原因是本年度会议支出减少。本年度培训费支出0.10万元，与2023年度相比，减少5.59万元，下降98.2%，主要原因是本年度培训费支出减少。本年度差旅费支出37.85万元，与2023年度相比，增加1.78万元，增长4.9%，主要原因是机构改革将招商统筹职责划转到我单位，外出招商次数较多，差旅费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出40.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、 公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少8.16万元，下降16.6%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，按照部门决算列报口径，事业单位的公用经费不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额511.14万元，其中：政府采购货物支出15.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出495.57万元。授予中小企业合同金额461.73万元，占政府采购支出总额的90.3%，其中：授予小微企业合同金额461.73万元，占政府采购支出总额的90.3 %。主要用于采购购复印纸、复印机、计算机等货物；重庆市城口县钡新材料产业高质量发展研究论证报告、城口老腊肉区域品牌打造与营销等服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和16个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1016.98万元。

部门整体绩效自评表、项目支出绩效自评表祥见附件。

（二）部门绩效评价情况

我单位对工业企业租购柴发补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.34万元，评价得分100分，评价等次为良好，绩效评价未发现问题；对城口老腊肉数字赋能建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金300万元，评价得分100分，评价等次为良好，绩效评价未发现问题；对2024年第二批市工业和信息化专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.9万元，评价得分100分，评价等次为良好，绩效评价未发现问题；对2023年“三区”科技人才支持计划专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分，评价等次为良好，绩效评价未发现问题；对2024年原乡企非在编人员医疗补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.8万元，评价得分100分，评价等次为良好，绩效评价未发现问题；对第二批2024年驻外招商工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，评价等次为良好，绩效评价未发现问题；对企业升规补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金55万元，评价得分98.91分，评价等次为良好，绩效评价发现了预算执行率未达到100%的问题，下一步加快项目实施进度，提高预算执行率。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑艳玲   023-59222380

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。