城口县规划和自然资源局

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县规划和自然资源局是县政府工作部门，为正科级。局贯彻落实党中央关于规划和自然资源工作的方针政策、决策部署和市委、市政府、县委、县政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的县级指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源统一确权登记工作。制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施。负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。促进空间规划和自然资源领域科技发展。承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作。

（二）单位构成

城口县规划和自然资源局包含6个下属事业单位，分别城口县土地房屋征收中心，县乡镇规划和自然资源事务中心，县不动产登记服务中心，县城乡规划服务中心，县土地整治储备流转中心，县地质环境监测站。

 城口县规划和自然资源局内设7个科室。包括办公室（政策法规科、财务审计科）、自然资源调查确权科、自然资源开发利用科（自然资源保护修复科）、规划编制科、规划管理科（行政审批科）、地质灾害防治科、矿产资源管理科。

县规划和自然资源局编制共计122名，其中行政编制12名，事业编制110名。2024年末在职人员127名，退休职工59名。              

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数9422.94万元，其中：一般公共预算拨款8461.87万元，政府性基金预算拨款961.07万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2024年增加4097.45万元，主要原因是一般公共预算拨款增加3485.34万元，政府性基金预算资金较去年增加612.11万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数9422.94万元，其中：一般公共服务支出9.28万元，社会保障和就业支出预算436.81万元，卫生健康支出预算106.32万元，城乡社区支出961.07万元，农林水支出2458.19万元，自然资源海洋气象等支出2197.14万元，住房保障支出预算130.13万元，灾害防治及应急管理支出3124万元。支出预算较较2024年增加4097.45万元，主要原因是基本支出2870.68，较上年增加369.15万元，一是2025年执法支队人员划转导致人员经费减少，但一方面年度工资增肌以及公用经费标准提高导致整个基本支出预算增加。项目支出6552.26万元，较上年增加3728.3万元。一是2025年新增政府性基金预算项目城口县庙坝镇狮子堡滑坡治理工程、厚坪乡龙盘村居民聚集区地质灾害综合治理项目等；二是提前下达2025年衔接资金及跨省调剂复垦等项目资金，导致2025年预算较上年增加金额较多。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入8461.87万元，一般公共预算财政拨款支出8461.87万元。比2024年增加3485.34万元。主要原因一是提前下达2025年衔接资金及跨省调剂复垦等项目资金，二是新增城口县城区地质灾害综合治理及城口县修齐镇集镇地质灾害综合治理等工程。

2025年政府性基金预算财政拨款收入961.07万元，政府性基金预算支出961.96万元。比2024年增加612.11万元，主要原因是2025年新增政府性基金预算项目城口县庙坝镇狮子堡滑坡治理工程、厚坪乡龙盘村居民聚集区地质灾害综合治理等项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年城口县规划和自然资源局“三公”经费预算20.4万元，比2024年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，公务接待费7.9万元，比2024年减少了2.6万元，主要原因是按照实际需求调整预算，公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加2.5万元，主要原因是我单位2025年按照车辆编制数进行预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费582.06万元，比2024年增加439.37万元，增加的主要原因一是公用经费标准提高，二是增加了临聘人员劳务费用。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他费用。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算8461.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：付孝琴  联系方式：023-59225753