城口县2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照市妇联的要求，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与到党委、政府各项中心工作中来，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。帮助妇女群众通过合法渠道，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。加强女干部联谊会作用，发展团体会员。

7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题，及时为县委、县政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助党委管理下级妇联干部。

9.承接政府转移的社会管理服务职能，家庭教育职能。

（二）单位构成

城口县妇女联合会单位内设2个科室，综合部和维权部。下属一个事业单位：城口县妇女儿童服务中心（二级单位）。

城口县妇女联合会行政编制5名，实有人数4名，内设机构2个，综合部、维权部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数111.95万元，其中：一般公共预算拨款111.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少176.12万元，主要是上年度是城口县妇女联合会和城口县妇女儿童服务中心合计公开，本年度是分单位进行公开，因此经费拨款减少176.12万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数111.95万元，其中：一般公共服务支出预算79.12万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算21.05万元，卫生健康支出预算5.09万元，住房保障支出预算6.69万元。支出预算较2023年减少176.12万元，主要是基本支出预算减少118.12万元，项目支出预算减少58万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入111.95万元，一般公共预算财政拨款支出111.95万元，比2023年减少176.12万元。其中：基本支出98.95万元，比2023年减少118.12万元，主要原因是本年度妇女联合会和妇女儿童服务中心分别公开，以及本单位厉行节俭，倡导过紧日子思想等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13万元，比2023年减少58万元，主要原因是本年度年初预算项目较少等，主要用于年群团事业发展事业等重点工作。

城口县妇女联合会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无出国业务需要；公务接待费 0万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是倡行过紧日子思想，减少不必要支出，一般接待纳入项目经费列支；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少0万元，主要原因是单位公车一辆，运行经费无变动；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本年度已经上年度单位无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费6.62万元，比上年减少12.11万元，主要原因为本年度妇女联合会和妇女儿童服务中心分别公开。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡柳  023-59218086