中国共产党城口县委员会统一战线工作部

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共城口县委统战部是县委主管全县统一战线的职能部门，是县委、县政府管理台湾工作、民族宗教事务、侨务工作的办事机构。研究统一战线的理论的方针政策，组织贯彻执行中央、重庆市关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线的全面情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）单位构成

内设四个职能科（室）：一是办公室；二是民族宗教工作科；三是党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科；四是非公有制经济和港澳侨台统战工作科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数263.79万元，上年结转30万元，本年收入总计293.79万元。其中：一般公共预算拨款263.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少11.72万元，主要是人员减少经费拨款减少11.72万元，2024年项目预算未纳入年初预算。

（二）支出预算：2024年年初预算数263.79万元，上年结转30万元，本年支出总计293.79万元。其中：一般公共服务支出预算190.68万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算37.92万元，卫生健康支出预算15.29万元，住房保障支出预算19.90万元。支出预算较2023年减少11.72万元，主要是基本支出预算减少11.72万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入263.79万元，一般公共预算财政拨款支出263.79万元，比2023年减少74.72万元；上年结转30万元。其中：基本支出263.79万元，比2023年减少11.72万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少63万元，主要原因2024年项目预算未纳入年初预算。

县委统战部2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.5万元，比2023年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年不变；公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是年初基本支出预算的公用经费中未预算公务接待费，预计在发生公务接待时进行调剂支出；公务用车运行维护费2.5万元，与2023年减少0.5万元；公务用车购置费0万元，与2023年不变。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费263.79万元，比上年减少11.72万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年年初暂未下达项目经费，待项目资金下达后实行绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗先松  联系方式：17783215987