城口县融媒体中心2024年部门预算
情况说明

一、单位基本情况
   （一）职能职责
    1.宣传贯彻党的路线方针政策。
    2.围绕县委、县政府中心工作，制定阶段性新闻宣传重点，组织重大活动和重大事件宣传报道。
    3.出版发行《城口报》。负责城口县广播电视台自办频道、频率的节目制作播出。
    4.负责城口新闻网、城口微发布官方微信公众号和官方微博、掌上城口新闻客户端、城口手机台、城口手机报等新媒体的活动策划、内容规划及管理运营。
    5.负责对外宣传工作。
    6.开展新闻业务交流、培训。
    7.负责本中心报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发安全。
    8.完成县委、县政府和主管部门交办的其他事项。
    （二）单位构成
    县融媒体中心为县委直属事业单位，机构规格为正科级，保留县新闻中心、县广播电视台牌子，归口县委宣传部管理。内设机构有：办公室、时政新闻部、总编室、移动传媒部、技术保障部、专题节目部、经营发展部，核定编制46名，现有在职人员68人（正式职工36人，其他人员32人，退休职工14人）。
    二、部门收支总体情况
    （一）收入预算：2024年年初预算数662.37万元，其中：一般公共预算拨款574.87万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元,上年结转87.5万元。收入较2023年减少600.98万元，主要是2023年度将事业人员超额绩效工资纳入年初预算，2024年项目支出预算459万元没纳入本年预算。
    （二）支出预算：2024年年初预算数662.37万元，基本支出预算 574.87万元，上年结转87.5万元 其中：教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算101.49万元，卫生健康支出预算28.75万元，共产党事务支出预算2.77万元，住房保障支出预算33.50万元，文化旅游体育与传媒支出408.36万元。支出预算较2023年减少600.98万元，主要是2023年度将事业人员超额绩效工资纳入年初预算，2024年项目支出预算459万元没纳入本年预算。
    三、部门预算情况说明
    2024一般公共预算财政拨款收入662.37万元，一般公共预算财政拨款支出574.87万元，上年结转87.5万元, 比2023减少600.98万元。基本支出662.37万元，比2023年减少141.98万元，主要原因是2023年年初预算中含有2022年的部分超额绩效工资。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，遗属人员生活补助，单位日常运转的各项商品和服务等支出；2024年项目支出0万元，比2023年项目支出预算减少459万元，主要原因是2024年项目支出预算没纳入本年预算。
    城口县融媒体中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    四、“三公”经费情况说明
    2024年“三公”经费预算10万元，比2023年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年无增减；公务接待费5万元，比2023年无增减；公务用车运行维护费5万元，比2023年无增减；公务用车购置费0万元，比2023年无增减。
    五、其他重要事项的情况说明
    1.部门运行经费（即公用经费）2024年单位运行经费财政拨款预算41.32万元，较2023年年初预算增加1.89万元。主要原因是增加了2名职工.运行经费主要用于保障单位日常运转和发挥职能职责所需的办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务接待等其他商品和服务支出。
    2.政府采购情况。根据融媒体中心高质量开展工作的需要，严格按照固定资产采购使用标准制定采购任务，年初未申报采购计划，因预计在2024年度无大型采购支出安排。
    3.绩效目标设置情况。2024年项目支出0万元，主要用于电视宣传，报刊发行，网站信息安全运行等。
    4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，共有公务用车2辆，其中一般公务用车2辆。
    六、专业性名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    七、预算公开联系方式。
（城口县融媒体中心预算公开联系人：骆红樱，联系方式：59220521）