城口县民兵训练中心
2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织全县民兵军事训练，考核，服务保障工作。

（二）单位构成

我单位纳入城口县人民武装部统一管理，机构设置按照武装部要求设置，武装部机构设置属于保密范围，此处不予表述。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数203.91万元，上年结转收入22.5万元，共计226.41万元。其中：一般公共预算拨款226.41万元。收入较2023年减少122.24 万元，主要是基本支出预算减少41.76万元，项目支出减少80.48万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数226.41万元，其中：一般公共服务支出预算145.42万元，国防支出29.52万元，社会保障和就业支出预算33.33万元，卫生健康支出预算8.38万元，住房保障支出预算9.76万元。支出预算较2023年减少122.24万元，主要是基本支出预算减少41.76万元，项目支出预算减少80.48万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入226.41万元，一般公共预算财政拨款支出226.41万元，比2023年减少122.24万元。其中：基本支出196.89万元，比2023年减少41.76万元。项目支出29.52万元，比2023年减少80.48万元。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位无三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29.52万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓爽   联系方式：023-87632218