城口县考核中心

关于2024年部门预算情况的说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法实施条例》和《重庆市预决算信息公开管理办法》等相关规定，结合我县部门预算公开要求，现将本单位2024年部门预算相关情况说明如下。

一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县考核中心主要职能职责如下：

1.根据县委、县政府要求，研究制订全县各乡镇（街道）和县级部门的考核办法，并组织实施。

2.指导各考核责任部门根据考核分工制订考核实施细则，并对其落实情况进行督 查。

3.负责全县各乡镇（街道）和县级部门年度工作目标任务的编制、分解和监控。

4.协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题。

5.负责考核结果的汇总、审核和排序，并对考核结果的运用提出意见和建议。

6.完成考核领导小组交办的其他事项。

（二）单位构成。城口县考核中心属公益一类事业单位，无内设科室。事业编制3人。2024年初实有财政供养人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数37.22万元，其中：一般公共预算拨款37.22万元，无上年结转收入，无政府性基金预算、国有资本经营预算、事业收入、事业单位经营收入和其他收入等收入。新增单位，无上期同比数据（下同）

（二）支出预算：2024年年初预算数37.22万元，其中：一般公共服务支出预算30.47万元，社会保障和就业支出预算3.5万元，卫生健康支出预算1.5万元，住房保障支出预算1.75万元。

三、部门预算情况说明

1.一般公共预算收支情况。2024年一般公共预算财政拨款收入37.22万元，其中：基本支出37.22万元。主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等人员支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

2.政府性基金预算收入、支出情况。2024年无政府性基金预算收入、支出安排。

3.国有资本经营预算收支情况。2024年无国有资本经营预算收支安排。

4.上年结转收支安排情况。无上年结转项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年本单位的“三公”经费预算支出0.5万元，其中公务接待支出0.5万元，无公务用车运行和因公出国出境费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年本单位运行经费支出10.89万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无。

3、绩效目标设置情况。无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。本单位与中共城口县委组织部合署办公，无单独固定资产。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张道宏  联系方式： 023-59222349