附件278：

      城口县总工会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县总工会工作职责，是履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，代表和维护广大职工的合法权益；依法加强各级工会组织建设，依法收缴工会经费；在党委的领导下，协助各级人民政府开展工作，参与本地区政治、经济和社会事务的管理；团结教育广大职工不断提高政治思想觉悟，积极投身四个现代化建设，通过开展各种文明向上的健康的群众文化活动，促进两个文明的进步。

（二）单位构成

城口县总工会是群团组织，由机关和城口县职工服务中心组成;机关内设2个机构:一是综合部，二是基层工作部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数353.78万元，其中：一般公共预算拨款278.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加54.97129.97万元，主要是2021.2022年公务员、事业单位超额绩效清理经费拨款增加54.97129.97万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数353.78万元，其中：一般公共服务支出预算205.8280.8万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算50.72万元，卫生健康支出预算8.57万元，住房保障支出预算13.68万元。支出预算较2022年增加54.97129.97万元，主要是基本支出预算增加54.97134.97万元，项目支出预算减少5万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入353.78万元，一般公共预算财政拨款支出278353.78比20212年增加54.97129.97万元。其中：基本支出278.78万元，比2022年增加54.97134.97万元，主要原因是2021和2022年度公务员和事业单位清理和超额绩效发放等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出75万元，比2022年减少5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支；项目支出75万元，主要用于农民工技能培训、工会教育、宣传等文体活动等重点工作。

城口县总工会20223年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0.5万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费12.29万元，比上年减少6.49万元，主要原因为严格执行厉行节约的原则。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费极其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不再机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：联系方式：（冉俐，电话：023-59222851）